Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 17010038 - DATA: 17/01/2025
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS, NO DECORRER DO MÊS, DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
02120155
2024
|
2.200,00 |
|
PAGAMENTO: 17010042 - DATA: 17/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
27120006
2024
|
7.200,00 |
|
PAGAMENTO: 17010044 - DATA: 17/01/2025
TAINARA CAETANO VIEIRA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
01070174
2024
|
1.412,00 |
|
PAGAMENTO: 17010045 - DATA: 17/01/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
02010100
2024
|
466,00 |
|
PAGAMENTO: 17010048 - DATA: 17/01/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
02010091
2024
|
466,00 |
|
PAGAMENTO: 17010049 - DATA: 17/01/2025
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPRESSÕES EM LONAS COM ACABAMENTO ILHOS-OROS NATALINO,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
23120011
2024
|
1.050,00 |
|
PAGAMENTO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
MARIA DAS DORES ALVES ROLIM
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
INCENTIVO CQ-ESF-ESB CONFORME LEI 359/2024
|
10070014
2024
|
96,75 |
|
PAGAMENTO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
LUCIENIA FERREIRA DE SOUSA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
INCENTIVO PREVINE BRASIL.
|
02010242
2024
|
103,76 |
|
PAGAMENTO: 16010011 - DATA: 16/01/2025
MARIA LETICIA NOGUEIRA CLEMENTE
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
INCETIVO CQ-ESF-ESB CONFORME A LEI 359/2024
|
08070015
2024
|
382,25 |
|
PAGAMENTO: 16010012 - DATA: 16/01/2025
LUANA BATISTA SANTOS
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
INCETIVO CQ-ESF-ESB CONFORME A LEI 359/2024
|
08070014
2024
|
193,50 |
|
PAGAMENTO: 16010013 - DATA: 16/01/2025
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
INCENTIVO CQ-ESF-ESB CONFORME LEI 359/2024
|
10070011
2024
|
193,50 |
|
PAGAMENTO: 16010014 - DATA: 16/01/2025
IRACEMA FERREIRA DE LIMA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
INCENTIVO CQ-ESF-ESB CONFORME LEI 359/2024
|
10070012
2024
|
193,50 |
|
PAGAMENTO: 16010015 - DATA: 16/01/2025
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
INCENTIVO CQ-ESF-ESB CONFORME LEI 359/2024
|
10070015
2024
|
202,50 |
|
PAGAMENTO: 16010016 - DATA: 16/01/2025
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
INCENTIVO CQ-ESF-ESB CONFORME LEI 359/2024
|
10070013
2024
|
148,50 |
|
PAGAMENTO: 16010021 - DATA: 16/01/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ORÓS.
|
02010038
2024
|
14.269,73 |
|
PAGAMENTO: 16010022 - DATA: 16/01/2025
RAVIK PEREIRA COSTA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTE NO GINASIO JOSE FRANCILINO, NO DISTRITO DE IGAROI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE.
|
01080111
2024
|
706,00 |
|
PAGAMENTO: 16010023 - DATA: 16/01/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO.
|
02010291
2024
|
722,91 |
|
PAGAMENTO: 16010024 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ENS. FUNDAMENTAL-ADM E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
|
20120026
2024
|
3.501,99 |
|
PAGAMENTO: 16010027 - DATA: 16/01/2025
SOUSA E SILVA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CRAS JOAO LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
26120016
2024
|
8.700,00 |
|
PAGAMENTO: 16010028 - DATA: 16/01/2025
SOUSA E SILVA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
26120015
2024
|
6.900,00 |
|
PAGAMENTO: 16010030 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO EDU.INFANTIL-PROFESSORES
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
|
20120036
2024
|
3.792,08 |
|
PAGAMENTO: 16010031 - DATA: 16/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CREAS FEDERAL.
|
26120017
2024
|
3.189,05 |
|
PAGAMENTO: 16010032 - DATA: 16/01/2025
JOSEFA G. DA COSTA LOPES
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR CASA CIDADÃO,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
30090009
2024
|
40,00 |
|
PAGAMENTO: 16010033 - DATA: 16/01/2025
INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O PROGRAMA MAIS CIDADÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
02010428
2024
|
6.500,00 |
|
PAGAMENTO: 16010034 - DATA: 16/01/2025
INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O PROGRAMA MAIS CIDADÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
02010428
2024
|
6.500,00 |
|
PAGAMENTO: 16010041 - DATA: 16/01/2025
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE GUASSUSSE, DISTRITO DE PALESTINA E SEDE DO MUICIPIO DE OROS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRA [...]
|
31120002
2024
|
62.112,37 |
|
PAGAMENTO: 16010047 - DATA: 16/01/2025
INOVVE SERVI?OS DE TREIN.CONSULTORIA EMPRESARIAL L
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA COMPREENDENDO A EXECUCAO DE TRABALHOS VISANDO A RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBUTARIAS OU NAO, JUNTO AOS CONTRIBUINTES DO RAMO DA ATIVIDADE ECON [...]
|
15100013
2024
|
2.367,80 |
|
PAGAMENTO: 16010048 - DATA: 16/01/2025
INOVVE SERVI?OS DE TREIN.CONSULTORIA EMPRESARIAL L
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA COMPREENDENDO A EXECUCAO DE TRABALHOS VISANDO A RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBUTARIAS OU NAO, JUNTO AOS CONTRIBUINTES DO RAMO DA ATIVIDADE ECON [...]
|
10100009
2024
|
7.186,07 |
|
PAGAMENTO: 16010049 - DATA: 16/01/2025
INOVVE SERVI?OS DE TREIN.CONSULTORIA EMPRESARIAL L
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA COMPREENDENDO A EXECUCAO DE TRABALHOS VISANDO A RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBUTARIAS OU NAO, JUNTO AOS CONTRIBUINTES DO RAMO DA ATIVIDADE ECON [...]
|
17120001
2024
|
1.013,19 |
|
PAGAMENTO: 16010050 - DATA: 16/01/2025
INOVVE SERVI?OS DE TREIN.CONSULTORIA EMPRESARIAL L
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA COMPREENDENDO A EXECUCAO DE TRABALHOS VISANDO A RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBUTARIAS OU NAO, JUNTO AOS CONTRIBUINTES DO RAMO DA ATIVIDADE ECON [...]
|
04120004
2024
|
16.085,54 |
|
