Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 15090057 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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16120006
2024
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 15090060 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
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16120007
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 15090061 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
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23090011
2024
|
4.743,50 |
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PAGAMENTO: 15090064 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
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23070009
2024
|
2.500,00 |
|
PAGAMENTO: 15090066 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
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27080012
2024
|
4.000,00 |
|
PAGAMENTO: 15090067 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
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21060004
2024
|
3.270,70 |
|
PAGAMENTO: 15090069 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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13110016
2024
|
3.895,00 |
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PAGAMENTO: 15090071 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
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14100031
2024
|
3.476,00 |
|
PAGAMENTO: 15090073 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
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27120010
2024
|
2.500,00 |
|
PAGAMENTO: 29080042 - DATA: 29/08/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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01120095
2023
|
5.259,31 |
|
PAGAMENTO: 30070087 - DATA: 30/07/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
|
01120095
2023
|
2.362,28 |
|
PAGAMENTO: 30070095 - DATA: 30/07/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
|
01120095
2023
|
2.865,20 |
|
PAGAMENTO: 30060049 - DATA: 30/06/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
|
01120095
2023
|
2.850,21 |
|
PAGAMENTO: 30060050 - DATA: 30/06/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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01120095
2023
|
2.349,92 |
|
PAGAMENTO: 20060063 - DATA: 20/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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16090004
2024
|
2.000,00 |
|
PAGAMENTO: 20060059 - DATA: 20/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
19060016
2024
|
2.000,00 |
|
PAGAMENTO: 20060048 - DATA: 20/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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15020020
2024
|
387,07 |
|
PAGAMENTO: 20060049 - DATA: 20/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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12080012
2024
|
4.500,00 |
|
PAGAMENTO: 20060051 - DATA: 20/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
19060018
2024
|
5.000,00 |
|
PAGAMENTO: 20060054 - DATA: 20/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
24120009
2024
|
2.300,00 |
|
PAGAMENTO: 20060057 - DATA: 20/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
12080010
2024
|
3.000,00 |
|
PAGAMENTO: 20060121 - DATA: 20/06/2025
RAIMUNDO VIDAL PINHEIRO NETO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
27120008
2024
|
3.000,00 |
|
PAGAMENTO: 20060122 - DATA: 20/06/2025
RAIMUNDO VIDAL PINHEIRO NETO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
27120009
2024
|
4.000,00 |
|
PAGAMENTO: 20060123 - DATA: 20/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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16120005
2024
|
5.000,00 |
|
PAGAMENTO: 20060124 - DATA: 20/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
|
24090010
2024
|
4.000,00 |
|
PAGAMENTO: 20060125 - DATA: 20/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
|
14100033
2024
|
2.500,00 |
|
PAGAMENTO: 20060126 - DATA: 20/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
|
13110014
2024
|
3.000,00 |
|
PAGAMENTO: 20060127 - DATA: 20/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
|
13110015
2024
|
4.000,00 |
|
PAGAMENTO: 20060128 - DATA: 20/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
|
16120003
2024
|
4.570,00 |
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PAGAMENTO: 10060089 - DATA: 10/06/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
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11120016
2024
|
128.160,91 |
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