Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 15010075 - DATA: 15/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
RELANCAMENTO DO EMPENHO Nº 01100037 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE C [...]
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02120109
2024
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13.361,00 |
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PAGAMENTO: 15010100 - DATA: 15/01/2025
CEMA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,TROCA DA PLACA CPU DO CONTROLADOR SEMAFORICO,E REPROGRAMAÇÃO DOS TEMPOS.RECUPERÇÃO E CONSERTO DA PLACA DE PONTENCIA,JUNTO [...]
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19120018
2024
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 15010101 - DATA: 15/01/2025
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÍLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRIAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,(DESE E DISTRITOS) DO MUNICIPIO DE ORÓS, CEARÁ.
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01110096
2024
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90.000,00 |
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PAGAMENTO: 15010110 - DATA: 15/01/2025
CONTABILIS SERVI?OS DE CONTABILIDADE S/S
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
RELANCAMENTO DO EMPENHO 02040016 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO [...]
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02120181
2024
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11.900,00 |
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PAGAMENTO: 15010118 - DATA: 15/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
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18120006
2024
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25.450,50 |
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PAGAMENTO: 15010119 - DATA: 15/01/2025
CONTABILIS SERVI?OS DE CONTABILIDADE S/S
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DA LDO - LEI DE [...]
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04040020
2022
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12.000,00 |
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PAGAMENTO: 14010001 - DATA: 14/01/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PINTURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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02120133
2024
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4.300,00 |
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PAGAMENTO: 14010003 - DATA: 14/01/2025
THAIRONE MARTINS DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PINTURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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17120020
2024
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3.500,00 |
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PAGAMENTO: 14010004 - DATA: 14/01/2025
THAIRONE MARTINS DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PINTURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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02120135
2024
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4.200,00 |
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PAGAMENTO: 14010005 - DATA: 14/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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07110007
2024
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2.350,00 |
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PAGAMENTO: 14010006 - DATA: 14/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO.
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09090010
2024
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4.000,20 |
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PAGAMENTO: 14010007 - DATA: 14/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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09090011
2024
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4.000,00 |
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PAGAMENTO: 14010008 - DATA: 14/01/2025
HEIKY SANDRO MAIA BARBOSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITOR DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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02120090
2024
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800,00 |
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PAGAMENTO: 14010009 - DATA: 14/01/2025
JOSE VINICIUS FERREIRA TOMAZ
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTE NO GINASIO JOSE FRANCILINO, NO DISTRITO DE IGAROI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE.
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01080112
2024
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706,00 |
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PAGAMENTO: 14010011 - DATA: 14/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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02010057
2024
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1.353,00 |
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PAGAMENTO: 14010012 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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02120084
2024
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64.691,04 |
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PAGAMENTO: 14010014 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.
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20120023
2024
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686,00 |
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PAGAMENTO: 14010015 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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20120022
2024
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21.260,34 |
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PAGAMENTO: 14010016 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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20120021
2024
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17.729,02 |
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PAGAMENTO: 14010017 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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20120020
2024
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1.452,19 |
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PAGAMENTO: 14010018 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FME - EDUCACAO MONITORES (TEMPO
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO FME - EDUCAÇÃO MONITORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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20120035
2024
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706,00 |
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PAGAMENTO: 14010019 - DATA: 14/01/2025
ADRIA LOPES LEITE
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM CARGA HORARIA DE 04 QUATRO HORAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTILIO REFINO DE LIMA , LOCALIZADA NO DISTRITO DE IGARO [...]
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01080120
2024
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706,00 |
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PAGAMENTO: 14010031 - DATA: 14/01/2025
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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02120036
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 14010032 - DATA: 14/01/2025
SILVANA JOSEFA DE SOUZA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
SERVIÇO DE ATENDENTE NO GUICHE DE INFORMAÇÕES NA RODOVIARIA,JUNTO DO TURISMO.
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02120037
2024
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420,00 |
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PAGAMENTO: 14010033 - DATA: 14/01/2025
ROBSON SOUSA SERAFIM
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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02120035
2024
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665,00 |
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PAGAMENTO: 14010034 - DATA: 14/01/2025
JAILSON SOARES DE SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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02120038
2024
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665,00 |
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PAGAMENTO: 14010036 - DATA: 14/01/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PINTURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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13120015
2024
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4.000,00 |
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PAGAMENTO: 13010003 - DATA: 13/01/2025
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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02010164
2024
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900,00 |
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PAGAMENTO: 13010004 - DATA: 13/01/2025
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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02010164
2024
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900,00 |
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PAGAMENTO: 13010005 - DATA: 13/01/2025
ANTONIA NAIANE FEREIRA DE SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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01070141
2024
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1.412,00 |
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