Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 27010013 - DATA: 27/01/2026
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
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31120026
2025
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15.177,20 |
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PAGAMENTO: 27010016 - DATA: 27/01/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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01120246
2025
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1.155,00 |
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PAGAMENTO: 27010022 - DATA: 27/01/2026
MARIA AURISETE A. FERREIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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01120240
2025
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960,00 |
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PAGAMENTO: 27010023 - DATA: 27/01/2026
MILANA BESSA DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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01120243
2025
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130,00 |
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PAGAMENTO: 27010025 - DATA: 27/01/2026
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENO DE AREIA PARA RECUPARAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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10100011
2025
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 27010027 - DATA: 27/01/2026
PASCOAL NUNES QUEIROZ
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
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31120024
2025
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900,00 |
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PAGAMENTO: 27010028 - DATA: 27/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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01070127
2025
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51.239,68 |
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PAGAMENTO: 27010030 - DATA: 27/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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30120015
2025
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50.681,03 |
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PAGAMENTO: 27010031 - DATA: 27/01/2026
MILANA BESSA DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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01120242
2025
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615,00 |
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PAGAMENTO: 27010032 - DATA: 27/01/2026
MARIA AURISETE A. FERREIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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01120239
2025
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1.150,00 |
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PAGAMENTO: 27010033 - DATA: 27/01/2026
MILANA BESSA DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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01120241
2025
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900,00 |
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PAGAMENTO: 27010034 - DATA: 27/01/2026
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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19120001
2025
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 27010035 - DATA: 27/01/2026
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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19120005
2025
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 27010036 - DATA: 27/01/2026
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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19120002
2025
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 27010037 - DATA: 27/01/2026
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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19120004
2025
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2.700,00 |
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PAGAMENTO: 27010038 - DATA: 27/01/2026
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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23100014
2025
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 27010039 - DATA: 27/01/2026
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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22100007
2025
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3.993,00 |
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PAGAMENTO: 26010007 - DATA: 26/01/2026
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
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31120026
2025
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7.000,00 |
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PAGAMENTO: 23010004 - DATA: 23/01/2026
ROBERIO COSTA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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22120018
2025
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2.275,00 |
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PAGAMENTO: 23010014 - DATA: 23/01/2026
GOTT SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PÚBLICOS. POR INTERMÉDIO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PÚBL [...]
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01120002
2025
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50.000,00 |
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PAGAMENTO: 23010022 - DATA: 23/01/2026
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES PARTICIPANTE DO PROGRAMA AUXÍLIO. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AM [...]
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22120019
2025
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130,00 |
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PAGAMENTO: 22010003 - DATA: 22/01/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
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31120001
2025
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27.368,97 |
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PAGAMENTO: 22010004 - DATA: 22/01/2026
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, TUDO CONFORME ANEXO. REFERENTE A REFOR [...]
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01120244
2025
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42.625,72 |
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PAGAMENTO: 21010006 - DATA: 21/01/2026
RAP SOLUÇOES LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06110030
2025
|
917,00 |
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PAGAMENTO: 21010007 - DATA: 21/01/2026
RAP SOLUÇOES LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06110032
2025
|
917,00 |
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PAGAMENTO: 21010008 - DATA: 21/01/2026
RAP SOLUÇOES LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06110031
2025
|
917,00 |
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PAGAMENTO: 21010009 - DATA: 21/01/2026
RAP SOLUÇOES LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06110037
2025
|
733,60 |
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PAGAMENTO: 21010010 - DATA: 21/01/2026
RAP SOLUÇOES LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06110033
2025
|
917,00 |
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PAGAMENTO: 21010011 - DATA: 21/01/2026
RAP SOLUÇOES LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06110028
2025
|
917,00 |
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PAGAMENTO: 21010012 - DATA: 21/01/2026
RAP SOLUÇOES LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06110026
2025
|
917,00 |
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