Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 14010019 - DATA: 14/01/2026
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO.
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01090017
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 14010020 - DATA: 14/01/2026
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
INCENTICO PREVINE
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01120063
2025
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148,50 |
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PAGAMENTO: 14010021 - DATA: 14/01/2026
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
INCENTIVO PREVINE
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01070164
2025
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202,50 |
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PAGAMENTO: 14010022 - DATA: 14/01/2026
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
INCENTIVO PMAQ
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01120067
2025
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103,76 |
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PAGAMENTO: 14010023 - DATA: 14/01/2026
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
INCENTIVO PREVINE.
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01120068
2025
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202,50 |
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PAGAMENTO: 14010024 - DATA: 14/01/2026
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
INCENTIVO PREVINE.
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01120070
2025
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193,50 |
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PAGAMENTO: 14010025 - DATA: 14/01/2026
JOSEFA DIAS TOMAZ
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
INCENTIVO PREVINE
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01070162
2025
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193,50 |
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PAGAMENTO: 14010026 - DATA: 14/01/2026
JOSEFA DIAS TOMAZ
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA-PSF
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01100152
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 14010027 - DATA: 14/01/2026
AERSON RODRIGUES DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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01100158
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 14010028 - DATA: 14/01/2026
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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01100156
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 14010029 - DATA: 14/01/2026
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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01120164
2025
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79,00 |
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PAGAMENTO: 14010030 - DATA: 14/01/2026
AERSON RODRIGUES DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
SERVIÇOS EXTRAS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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01120166
2025
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79,00 |
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PAGAMENTO: 14010031 - DATA: 14/01/2026
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DAS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
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01120061
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 14010032 - DATA: 14/01/2026
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
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02010135
2025
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130,00 |
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PAGAMENTO: 14010033 - DATA: 14/01/2026
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DE ENFERMAGEM.
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01120199
2025
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1.610,73 |
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PAGAMENTO: 14010034 - DATA: 14/01/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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31120014
2025
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6.428,66 |
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PAGAMENTO: 14010035 - DATA: 14/01/2026
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CEPARA A GESTÃO, OPERACIONALIZA [...]
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31120039
2025
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2.518,70 |
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PAGAMENTO: 14010036 - DATA: 14/01/2026
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
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31120038
2025
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21.339,35 |
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PAGAMENTO: 14010037 - DATA: 14/01/2026
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, &6º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 357/2.024.
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01120201
2025
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7.425,00 |
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PAGAMENTO: 14010038 - DATA: 14/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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17120023
2025
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1.995,00 |
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PAGAMENTO: 14010039 - DATA: 14/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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17120022
2025
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 14010041 - DATA: 14/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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01120143
2025
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162.845,89 |
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PAGAMENTO: 14010042 - DATA: 14/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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01070144
2025
|
289.404,67 |
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PAGAMENTO: 14010043 - DATA: 14/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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02050104
2025
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34.454,33 |
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PAGAMENTO: 14010044 - DATA: 14/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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01100235
2025
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12.587,01 |
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PAGAMENTO: 14010045 - DATA: 14/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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16120004
2025
|
2.000,00 |
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PAGAMENTO: 14010047 - DATA: 14/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL.
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17120006
2025
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3.501,20 |
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PAGAMENTO: 14010048 - DATA: 14/01/2026
GOMES E MENDONCA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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14110007
2025
|
5.829,10 |
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PAGAMENTO: 14010049 - DATA: 14/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
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01120195
2025
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547,59 |
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PAGAMENTO: 14010050 - DATA: 14/01/2026
SEC. MUN. DA EDUCA?ÇO, ESP. E JUVENTUDE
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO - MONITORES FUNDAMENTAL
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01120194
2025
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3.588,00 |
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