| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
02010025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
0,15 |
|
| 10/03/2026 |
02010025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
11.198,44 |
|
| 10/03/2026 |
02010025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
0,15 |
|
| 10/03/2026 |
02010025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
11.198,44 |
|
| 10/03/2026 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
PAGO |
112.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
112.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
LIQUIDADO |
109,48 |
|
| 06/03/2026 |
06030001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
EMPENHADO |
109,48 |
|
| 06/03/2026 |
05030002
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CORTE DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
3.380,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030002
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CORTE DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
3.380,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
129,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
129,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030001
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.680,47 |
|
| 04/03/2026 |
04030001
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
3.680,47 |
|
| 04/03/2026 |
02030004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLT, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DA FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.005,40 |
|
| 03/03/2026 |
03030009
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030009
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030008
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
3.000,27 |
|
| 03/03/2026 |
03030008
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
3.000,27 |
|
| 03/03/2026 |
03030007
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
2.000,24 |
|
| 03/03/2026 |
03030007
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
2.000,24 |
|
| 03/03/2026 |
03030006
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030006
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030005
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.001,53 |
|
| 03/03/2026 |
03030005
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
3.001,53 |
|
| 03/03/2026 |
03030004
JOSEFA LAURENTINO DANTAS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
ESTORNO VALOR DAM CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DUPLICADO.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030004
JOSEFA LAURENTINO DANTAS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
ESTORNO VALOR DAM CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DUPLICADO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030003
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
|
LIQUIDADO |
7.392,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030003
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
|
EMPENHADO |
7.392,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030002
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
|
LIQUIDADO |
59.253,36 |
|
| 03/03/2026 |
03030002
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
|
EMPENHADO |
59.253,36 |
|
| 03/03/2026 |
03030001
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
|
LIQUIDADO |
19.712,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030001
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
|
EMPENHADO |
19.712,00 |
|
| 02/03/2026 |
19020010
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621.
|
LIQUIDADO |
109.283,08 |
|
| 02/03/2026 |
02030022
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
3.298,50 |
|
| 02/03/2026 |
02030022
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
3.298,50 |
|
| 02/03/2026 |
02030021
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.208,40 |
|
| 02/03/2026 |
02030021
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.208,40 |
|
| 02/03/2026 |
02030020
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
LIQUIDADO |
2.301,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030020
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
EMPENHADO |
2.301,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
2.806,70 |
|
| 02/03/2026 |
02030019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
2.806,70 |
|
| 02/03/2026 |
02030018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.799,60 |
|
| 02/03/2026 |
02030018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
1.799,60 |
|
| 02/03/2026 |
02030017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.798,30 |
|
| 02/03/2026 |
02030017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.798,30 |
|
| 02/03/2026 |
02030016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.800,50 |
|
| 02/03/2026 |
02030016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.800,50 |
|
| 02/03/2026 |
02030015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.998,75 |
|
| 02/03/2026 |
02030014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.998,75 |
|
| 02/03/2026 |
02030013
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030013
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030012
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
|
LIQUIDADO |
1.505,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030012
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
|
EMPENHADO |
1.505,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
777,11 |
|
| 02/03/2026 |
02030011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
777,11 |
|
| 02/03/2026 |
02030010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
46.746,77 |
|
| 02/03/2026 |
02030010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
46.746,77 |
|
