Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 30060049 - DATA: 30/06/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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01120095
2023
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2.850,21 |
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PAGAMENTO: 30060050 - DATA: 30/06/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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01120095
2023
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2.349,92 |
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PAGAMENTO: 20060063 - DATA: 20/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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16090004
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 20060059 - DATA: 20/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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19060016
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 20060048 - DATA: 20/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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15020020
2024
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387,07 |
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PAGAMENTO: 20060049 - DATA: 20/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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12080012
2024
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4.500,00 |
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PAGAMENTO: 20060051 - DATA: 20/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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19060018
2024
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 20060054 - DATA: 20/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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24120009
2024
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2.300,00 |
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PAGAMENTO: 20060057 - DATA: 20/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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12080010
2024
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 20060121 - DATA: 20/06/2025
RAIMUNDO VIDAL PINHEIRO NETO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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27120008
2024
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 20060122 - DATA: 20/06/2025
RAIMUNDO VIDAL PINHEIRO NETO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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27120009
2024
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4.000,00 |
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PAGAMENTO: 20060123 - DATA: 20/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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16120005
2024
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 20060124 - DATA: 20/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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24090010
2024
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4.000,00 |
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PAGAMENTO: 20060125 - DATA: 20/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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14100033
2024
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 20060126 - DATA: 20/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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13110014
2024
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 20060127 - DATA: 20/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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13110015
2024
|
4.000,00 |
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PAGAMENTO: 20060128 - DATA: 20/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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16120003
2024
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4.570,00 |
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PAGAMENTO: 10060089 - DATA: 10/06/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
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11120016
2024
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128.160,91 |
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PAGAMENTO: 30050054 - DATA: 30/05/2025
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DA QUINZENA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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18060010
2024
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3.600,00 |
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PAGAMENTO: 28050027 - DATA: 28/05/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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01120095
2023
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1.788,28 |
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PAGAMENTO: 28050028 - DATA: 28/05/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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01120095
2023
|
2.337,10 |
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PAGAMENTO: 28050029 - DATA: 28/05/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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01120095
2023
|
2.834,67 |
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PAGAMENTO: 16050027 - DATA: 16/05/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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14100032
2024
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4.500,00 |
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PAGAMENTO: 16050028 - DATA: 16/05/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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14100034
2024
|
3.500,00 |
|
PAGAMENTO: 16050029 - DATA: 16/05/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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14110020
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 09050077 - DATA: 09/05/2025
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
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31120035
2024
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43.622,00 |
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PAGAMENTO: 09050094 - DATA: 09/05/2025
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
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08100001
2024
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50.000,00 |
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PAGAMENTO: 30040057 - DATA: 30/04/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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01120095
2023
|
2.331,63 |
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PAGAMENTO: 30040058 - DATA: 30/04/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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01120095
2023
|
1.779,10 |
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PAGAMENTO: 30040059 - DATA: 30/04/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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01120095
2023
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2.832,09 |
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