| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
01100134
FRANCISCO DIVANILDO BANDEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100133
JOSE DO NASCIMENTO MONTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.125,20 |
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| 24/10/2025 |
01100132
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100130
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
2.125,20 |
|
| 24/10/2025 |
01100128
MARIA ELINEUSA BEZERRA DE SOUSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR(A) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB .
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LIQUIDADO |
600,00 |
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| 24/10/2025 |
01100127
ELIAS BERNARDINO MONTE NETO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR(A) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATRISTA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100126
ADRIANA FAUSTINO MARIANO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
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LIQUIDADO |
750,00 |
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| 24/10/2025 |
01100125
ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ISAIAS CANDIDO RODRIGUES, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
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| 24/10/2025 |
01100124
PALOMA FERREIRA BERNARDO CARLOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL NUNES COSTA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
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| 24/10/2025 |
01100123
SARA SOBRAL DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
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| 24/10/2025 |
01100122
MARGLEUDA BARBOSA DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE EDUCACIONAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
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| 24/10/2025 |
01100116
JOSEFA CANDIDO PEREIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100115
SANTINA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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| 24/10/2025 |
01100100
SIMAO PEDRO VICENTE LOPES
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CIA FLAWSS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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PAGO |
530,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100099
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
|
PAGO |
466,00 |
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| 24/10/2025 |
01100079
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
430,00 |
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| 24/10/2025 |
01100071
GERALDO FIGUEIREDO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/10/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/10/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/10/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/10/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 24/10/2025 |
01080074
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
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| 24/10/2025 |
01080027
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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| 24/10/2025 |
01080026
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
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| 23/10/2025 |
23100019
GF INFO SOLUCOES EM TI - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS RICOH, COMPREENDENDO A TROCA DE CILIDRO E GARANTIA POR 30 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100018
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100018
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100017
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100017
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100016
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100016
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100015
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100015
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100014
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100014
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100013
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100013
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100012
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100012
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100011
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100011
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100010
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100010
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100009
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100009
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100008
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100008
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100007
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
REFORMA DO CRAS JOAO LOPES - SEDE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE
|
EMPENHADO |
15.561,34 |
|
| 23/10/2025 |
23100006
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
2.370,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100005
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
2.380,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100004
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
5.950,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.285,50 |
|
| 23/10/2025 |
23100003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
EMPENHADO |
1.285,50 |
|
| 23/10/2025 |
23100002
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
3.510,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100002
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.510,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100002
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
3.510,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
5.053,34 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
5.053,34 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
5.053,34 |
|
| 23/10/2025 |
21100010
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
