| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2026 |
15050013
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
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| 22/05/2026 |
15050012
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
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| 22/05/2026 |
15050011
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
15050010
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A VARZEA ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
15050009
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A VARZEA ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
15050002
ROSIMERE VIEIRA ALVES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO AO TURISTA NO COMPLEXO TURISTICO AÇUDE ORÓS, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURIS [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 22/05/2026 |
11050004
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS INTERESTADUAL A R$ 800,00 C/ UMA, PARA VIAJAR A SAO LUIS-MA, ONDE PARTICIPOU DO 11º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE GESTAO MUNICIPAL DO SUS.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 22/05/2026 |
08050012
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL CONSISTIRAM EM ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SEGURAN [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 22/05/2026 |
05010009
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APOIO DO SITIO CAATINGA.
|
LIQUIDADO |
466,00 |
|
| 22/05/2026 |
05010007
JULIANA MOURA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 22/05/2026 |
05010006
VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 22/05/2026 |
05010005
VICTOR ALEXANDRE MARIANO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 22/05/2026 |
05010004
BRENO HEVERT GONCALVES URIAS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 22/05/2026 |
05010003
MARKFALDO SALES DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 22/05/2026 |
05010002
MAIRTON DE LIMA NEVES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 22/05/2026 |
04050041
TEPLAM - TECNICA DE ENCARDERNACAO E PLASTIFICACAO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI Nº 12.741/2012 VALOR APROXIMADO DOS [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 22/05/2026 |
04050040
RAP SOLUÇOES LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 22/05/2026 |
04050039
RAP SOLUÇOES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 22/05/2026 |
04050038
RAP SOLUÇOES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
PAGO |
610,00 |
|
| 22/05/2026 |
04050036
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÃO SISOBRAPREF Á RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRONICO PORTAL E-CAC, CONFORME LEIS N° 8.212/91, N° 9 [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 22/05/2026 |
02030090
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
62,47 |
|
| 22/05/2026 |
02030090
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
62,47 |
|
| 22/05/2026 |
02030081
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/05/2026 |
01040288
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO E DECLARAÇAO DOS ALVARAS E HABITE-SE, JUNTO AO SISOBRAPREF A BASE DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRSAIL, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 22/05/2026 |
01040287
CORREA & SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUIRÍDICA INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES, DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, JUNTO A PROCURADO [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 22/05/2026 |
01040268
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBEINTE.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 22/05/2026 |
01040267
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , NO DECORRE DO MES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 22/05/2026 |
01040266
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , NO DECORRE DO MES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 21/05/2026 |
29040004
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
4.299,00 |
|
| 21/05/2026 |
29040002
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO VISUAL PRESTADO JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
935,00 |
|
| 21/05/2026 |
28040006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
2.498,50 |
|
| 21/05/2026 |
28040005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
3.002,90 |
|
| 21/05/2026 |
26030014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
23030006
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 21/05/2026 |
22040010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
2.000,20 |
|
| 21/05/2026 |
22040009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
4.001,05 |
|
| 21/05/2026 |
21050004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRIOS, E CONSUMO EM GERAL) DESTINADOS À ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
1.229,58 |
|
| 21/05/2026 |
21050003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRIOS, E CONSUMO EM GERAL) DESTINADOS À ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
2.560,64 |
|
| 21/05/2026 |
21050002
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
3.530,70 |
|
| 21/05/2026 |
21050002
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
3.530,70 |
|
| 21/05/2026 |
21050001
WITANY MARTINS ANDRADE-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE CAMISAS NO DRAY CONFORT, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050001
WITANY MARTINS ANDRADE-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE CAMISAS NO DRAY CONFORT, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 21/05/2026 |
18050014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
16.457,30 |
|
| 21/05/2026 |
18050008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
2.358,00 |
|
| 21/05/2026 |
16040054
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
16.349,00 |
|
| 21/05/2026 |
16030013
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 21/05/2026 |
16030012
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 21/05/2026 |
16030011
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 21/05/2026 |
12050014
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA : INTERLOCUÇAO PAEFI E O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- MODULO II , REAL [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/05/2026 |
12050013
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 SEM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA : INTERLOCUÇAO PAEFI E O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- MOD [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 21/05/2026 |
12050006
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 SEM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA : INTERLOCUÇAO PAEFI E O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- MOD [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 21/05/2026 |
12050005
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA : INTERLOCUÇAO PAEFI E O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- MODULO II , REAL [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/05/2026 |
11050010
CLAYTON ROLIM TEIXEIRA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, VIAGEM A INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS, IAVN LEITE LANDIM, PARA PROCEDIMENTO DE ACOLHIMENTO DE IDOSA.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 21/05/2026 |
11050009
MARIA GIOVANNA DE SOUZA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, VIAGEM A INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS, IAVN LEITE LANDIM, PARA PROCEDIMENTO DE ACOLHIMENTO DE IDOSA.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 21/05/2026 |
07050017
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 09 (NOVE) SALAS DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
|
PAGO |
443.095,45 |
|
| 21/05/2026 |
07040011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
2.001,00 |
|
| 21/05/2026 |
07040010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
3.001,10 |
|
| 21/05/2026 |
05050002
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
PAGO |
5.013,50 |
|
| 21/05/2026 |
05050001
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
PAGO |
5.013,50 |
|
| 21/05/2026 |
04050012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
53.705,00 |
|
