| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
01090019
FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADAO-CONTRATADOS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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PAGO |
7.590,00 |
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| 10/12/2025 |
01080184
PASCOAL NUNES QUEIROZ
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
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PAGO |
900,00 |
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| 10/12/2025 |
01080117
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - TEMPOR
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 10/12/2025 |
01080005
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVEN [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
01070149
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS VIDAS DESTACADOS PARA AREAS DE BANHO E COM RISCO DE AFOGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
3.200,00 |
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| 10/12/2025 |
01070148
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA - PRESTADORES
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
12.644,00 |
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| 10/12/2025 |
01070146
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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PAGO |
21.029,42 |
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| 10/12/2025 |
01070116
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVOS
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO-EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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PAGO |
880,00 |
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| 10/12/2025 |
01070096
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRICAO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO (SEDE E DISTRITOS) DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CEARÁ, [...]
|
PAGO |
80.679,69 |
|
| 10/12/2025 |
01040133
MARIA LUCIA LOPES RODRIGUES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 10/12/2025 |
01040133
MARIA LUCIA LOPES RODRIGUES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 10/12/2025 |
01040122
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DO REPASSE DO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIAO.
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PAGO |
1.610,73 |
|
| 09/12/2025 |
20110003
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊNCIA E SALVAMENTO, ANTENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR , PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SEGURANÇA, NO EVENTO "III DESPERTAR", JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
215,00 |
|
| 09/12/2025 |
17110033
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DE NATAL DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 09/12/2025 |
12110015
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.174,74 |
|
| 09/12/2025 |
12110014
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.356,80 |
|
| 09/12/2025 |
11110019
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
5.185,15 |
|
| 09/12/2025 |
11110018
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
4.305,42 |
|
| 09/12/2025 |
11110017
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 09/12/2025 |
11110016
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.487,20 |
|
| 09/12/2025 |
10110003
URBANIZE LOCACOES & SERVICOS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 10.09.0024, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
PAGO |
59.764,98 |
|
| 09/12/2025 |
09120013
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120012
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, CONFORME PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 0050251-31.2021.8.06.0135 DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.479,75 |
|
| 09/12/2025 |
09120012
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, CONFORME PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 0050251-31.2021.8.06.0135 DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
1.681,92 |
|
| 09/12/2025 |
09120011
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA INFANTIL, CONFORME PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 08.2023.00091053-5 DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
742,80 |
|
| 09/12/2025 |
09120011
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA INFANTIL, CONFORME PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 08.2023.00091053-5 DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
742,80 |
|
| 09/12/2025 |
09120010
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
135,30 |
|
| 09/12/2025 |
09120010
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 09/12/2025 |
09120010
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
EMPENHADO |
135,30 |
|
| 09/12/2025 |
09120009
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
135,30 |
|
| 09/12/2025 |
09120009
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 09/12/2025 |
09120009
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
EMPENHADO |
135,30 |
|
| 09/12/2025 |
09120008
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
608,30 |
|
| 09/12/2025 |
09120008
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
EMPENHADO |
608,30 |
|
| 09/12/2025 |
09120007
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
282,92 |
|
| 09/12/2025 |
09120007
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
282,92 |
|
| 09/12/2025 |
09120007
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
EMPENHADO |
282,92 |
|
| 09/12/2025 |
09120006
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFA DE ENERGIA
|
PAGO |
34.413,31 |
|
| 09/12/2025 |
09120006
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFA DE ENERGIA
|
LIQUIDADO |
34.413,31 |
|
| 09/12/2025 |
09120006
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFA DE ENERGIA
|
EMPENHADO |
34.413,31 |
|
| 09/12/2025 |
09120005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
1.660,34 |
|
| 09/12/2025 |
09120005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
1.660,34 |
|
| 09/12/2025 |
09120005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
EMPENHADO |
1.660,34 |
|
| 09/12/2025 |
09120004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFA DE AGUA E ESGOTOS
|
PAGO |
3.959,34 |
|
| 09/12/2025 |
09120004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFA DE AGUA E ESGOTOS
|
LIQUIDADO |
3.959,34 |
|
| 09/12/2025 |
09120004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFA DE AGUA E ESGOTOS
|
EMPENHADO |
3.959,34 |
|
| 09/12/2025 |
09120003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
18.187,54 |
|
| 09/12/2025 |
09120003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
18.187,54 |
|
| 09/12/2025 |
09120003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
18.187,54 |
|
| 09/12/2025 |
09120002
F ALEX LOPES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.131,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120002
F ALEX LOPES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
2.131,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120001
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, REFERENTE A REFORMA DO PREDIO DO PROGR [...]
|
LIQUIDADO |
42.723,68 |
|
| 09/12/2025 |
09120001
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, REFERENTE A REFORMA DO PREDIO DO PROGR [...]
|
EMPENHADO |
42.723,68 |
|
| 09/12/2025 |
03110228
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
|
PAGO |
1.731,91 |
|
| 09/12/2025 |
03110228
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.731,91 |
|
| 09/12/2025 |
03110212
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
465,36 |
|
| 09/12/2025 |
03110212
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
465,36 |
|
| 09/12/2025 |
03110196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 09/12/2025 |
03110196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 09/12/2025 |
03110196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
