| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/01/2026 |
13010001
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3787 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.436,00 |
|
| 13/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010005
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESSA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010004
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO POR-DO-SOL EM ORÓS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010003
ADIEL FELIPE OLIVIERA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO POR-DO-SOL DE ORÓS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 12/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010002
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A BANDA BOTA PRA MOER QUE SE APRESENTOU NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 66 ANOS DO DISTRITO DE GUASSUSSÊ, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026 [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010001
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.999,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010001
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.999,00 |
|
| 09/01/2026 |
02010026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
77,34 |
|
| 09/01/2026 |
02010026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
77,34 |
|
| 09/01/2026 |
02010025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
13.215,35 |
|
| 09/01/2026 |
02010025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
13.215,35 |
|
| 09/01/2026 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
PAGO |
71.917,18 |
|
| 09/01/2026 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
PAGO |
163.406,48 |
|
| 09/01/2026 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
112.000,00 |
|
| 09/01/2026 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
163.406,48 |
|
| 09/01/2026 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
71.917,18 |
|
| 08/01/2026 |
07010001
LUCAS ANDRADE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS-CE.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 08/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 08/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.499,50 |
|
| 07/01/2026 |
07010006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.499,50 |
|
| 07/01/2026 |
07010005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.501,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.501,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA.
|
LIQUIDADO |
1.595,92 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA.
|
EMPENHADO |
1.595,92 |
|
| 07/01/2026 |
07010001
LUCAS ANDRADE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS-CE.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 07/01/2026 |
05010001
ANTONIO AURILANIO VIEIRA BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ANDAIME PARA DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE NATAL DA CIDADE NO NO DIAS 05, 06 E 07 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVE [...]
|
LIQUIDADO |
385,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010001
MUB GLASS-LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
127,50 |
|
| 06/01/2026 |
06010001
MUB GLASS-LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
127,50 |
|
| 06/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010009
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APOIO DO SITIO CAATINGA.
|
EMPENHADO |
5.592,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010008
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010007
JULIANA MOURA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
EMPENHADO |
20.400,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010006
VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
EMPENHADO |
20.400,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010005
VICTOR ALEXANDRE MARIANO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
EMPENHADO |
20.400,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010004
BRENO HEVERT GONCALVES URIAS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
EMPENHADO |
20.400,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010003
MARKFALDO SALES DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
EMPENHADO |
20.400,00 |
|
