Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2026
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 4000,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO AMPLIADA DE 2.026, SOBRE O LANÇAMENTO DO XXIII CONGRESSO DO [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2026
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO AMPLIADA DE 2.026, APS EM FOCO BOAS PRATICAS NA PRATICA.
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250,00 |
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EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 19010004 - DATA: 19/01/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 19010003 - DATA: 19/01/2026
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
SERVIÇOS COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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369,00 |
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EMPENHO: 19010002 - DATA: 19/01/2026
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E DOS KITS ATHENAS, NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 19010001 - DATA: 19/01/2026
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E DOS KITS ATHENAS, NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2026
ROBERIO COSTA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A BANDA ADIEL FELIPE, QUE SE APRESENTOU NO EVENTO POR-DO-SOL DE ORPOS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISM [...]
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380,00 |
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EMPENHO: 15010004 - DATA: 15/01/2026
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SMAGDH
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.330,00 |
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EMPENHO: 15010001 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SMAGDH
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.501,30 |
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EMPENHO: 15010002 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
SPM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICAS DA MULHER.
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3.008,50 |
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EMPENHO: 15010003 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
SMAPA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
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4.493,95 |
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EMPENHO: 15010005 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.996,60 |
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EMPENHO: 15010007 - DATA: 15/01/2026
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SMAGDH
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.330,00 |
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EMPENHO: 15010008 - DATA: 15/01/2026
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO DE PLACA PMO-0528 BROS-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.343,00 |
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EMPENHO: 15010009 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
STM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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4.005,00 |
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EMPENHO: 15010010 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
P A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
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3.499,10 |
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EMPENHO: 15010006 - DATA: 15/01/2026
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SMAGDH
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.330,00 |
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EMPENHO: 14010001 - DATA: 14/01/2026
COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA CRUZEIRO DO SUL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPEÇÃO DA SALA DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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4.215,20 |
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EMPENHO: 14010005 - DATA: 14/01/2026
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
SEFIN
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLT, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DA FINANÇAS.
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2.005,40 |
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EMPENHO: 14010004 - DATA: 14/01/2026
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.
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4.010,80 |
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EMPENHO: 14010002 - DATA: 14/01/2026
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA CIR REGIAO DE SAUDE DO CARIRI, NO AUDITORIO DA FACULDADE CECAPE.
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80,00 |
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EMPENHO: 14010003 - DATA: 14/01/2026
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA CIR REGIAO DE SAUDE DO CARIRI, NO AUDITORIO DA FACULDADE CECAPE.
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80,00 |
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EMPENHO: 13010001 - DATA: 13/01/2026
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3787 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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1.436,00 |
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EMPENHO: 12010003 - DATA: 12/01/2026
ADIEL FELIPE OLIVIERA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO POR-DO-SOL DE ORÓS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 12010004 - DATA: 12/01/2026
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO POR-DO-SOL EM ORÓS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA [...]
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1.950,00 |
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EMPENHO: 12010005 - DATA: 12/01/2026
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESSA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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3.150,00 |
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EMPENHO: 12010002 - DATA: 12/01/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 12010001 - DATA: 12/01/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 09010002 - DATA: 09/01/2026
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A BANDA BOTA PRA MOER QUE SE APRESENTOU NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 66 ANOS DO DISTRITO DE GUASSUSSÊ, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026 [...]
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350,00 |
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