Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08050001 - DATA: 08/05/2025
RODRIGO LUTIANO COSTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
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1.580,00 |
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EMPENHO: 08050002 - DATA: 08/05/2025
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA JUNTO AO COSEMS-CE
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250,00 |
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EMPENHO: 08050004 - DATA: 08/05/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA JUNTO AO COSEMS-CE
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250,00 |
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EMPENHO: 08050005 - DATA: 08/05/2025
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
PASSAGEM AEREA PARA A PREFEITA CONVOCAÇÃO PARA A XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DA PREFEITA
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4.012,50 |
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EMPENHO: 08050006 - DATA: 08/05/2025
ROBERTA FERREIRA DA SILVA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONVOCAÇÃO PARA A XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE FMAS
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4.012,50 |
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EMPENHO: 08050007 - DATA: 08/05/2025
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 30 DE ABRIL E 01, 02, 03 E 04 DE MAIO. JUNTO A SECRE [...]
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3.780,00 |
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EMPENHO: 08050008 - DATA: 08/05/2025
J. HENRIQUE SILVA JUNIOR
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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999,00 |
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EMPENHO: 08050009 - DATA: 08/05/2025
F ALEX LOPES DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.912,35 |
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EMPENHO: 07050001 - DATA: 07/05/2025
RODRIGO LUTIANO COSTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
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1.580,00 |
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EMPENHO: 07050002 - DATA: 07/05/2025
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO APLICADO.
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238,47 |
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EMPENHO: 07050003 - DATA: 07/05/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SOLDA E REFORÇO DO CHASSI DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OSB-5804, OCL-4647 E HYG-0868 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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5.300,00 |
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EMPENHO: 07050004 - DATA: 07/05/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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EMPENHO: 07050005 - DATA: 07/05/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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3.460,00 |
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EMPENHO: 07050006 - DATA: 07/05/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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4.170,00 |
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EMPENHO: 07050007 - DATA: 07/05/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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4.195,00 |
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EMPENHO: 06050001 - DATA: 06/05/2025
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA NO EVENTO PÔR DO SOL, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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600,00 |
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EMPENHO: 06050002 - DATA: 06/05/2025
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
REFERENTE A COMPRA DE BLUSAS
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1.400,00 |
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EMPENHO: 06050003 - DATA: 06/05/2025
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
REFERENTE A COMPRA DE BLUSAS
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1.504,00 |
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EMPENHO: 06050004 - DATA: 06/05/2025
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA NO EVENTO PÔR DO SOL, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 06050005 - DATA: 06/05/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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EMPENHO: 05050001 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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1.055,00 |
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EMPENHO: 05050002 - DATA: 05/05/2025
ROSIMERE VIEIRA ALVES DE SOUSA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.145,00 |
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EMPENHO: 05050003 - DATA: 05/05/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO PÔR DO SOL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.800,00 |
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EMPENHO: 05050004 - DATA: 05/05/2025
ANDERSON ALVES GOMES
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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1.055,00 |
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EMPENHO: 05050005 - DATA: 05/05/2025
JAILDO DA SILVA TARGINO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE POR BARCO DO SR. FERNANDO SANTANA SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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110,00 |
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EMPENHO: 05050006 - DATA: 05/05/2025
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DA REUNIÃO NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO COM O GOVERNADOR ELMANO DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREF [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 05050007 - DATA: 05/05/2025
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DA REUNIÃO NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO COM O GOVERNADOR ELMANO DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREF [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2025
RODRIGO LUTIANO COSTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
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1.580,00 |
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EMPENHO: 05050009 - DATA: 05/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 05050010 - DATA: 05/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
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