Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26060001 - DATA: 26/06/2026
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAD
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SMAGDH
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PLATAFORMA WEB PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FIS [...]
|
4.000,00 |
|
EMPENHO: 25060001 - DATA: 25/06/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FMAS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRIOS, E CONSUMO EM GERAL) DESTINADOS À ATENDE [...]
|
329,10 |
|
EMPENHO: 25060002 - DATA: 25/06/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FMAS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRIOS, E CONSUMO EM GERAL) DESTINADOS À ATENDE [...]
|
473,52 |
|
EMPENHO: 25060003 - DATA: 25/06/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FMAS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRIOS, E CONSUMO EM GERAL) DESTINADOS À ATENDE [...]
|
366,60 |
|
EMPENHO: 25060004 - DATA: 25/06/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FMAS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRIOS, E CONSUMO EM GERAL) DESTINADOS À ATENDE [...]
|
5.197,61 |
|
EMPENHO: 24060001 - DATA: 24/06/2026
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FMAS
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PROGRAMAÇÃO SIGTV Nº 230650820250001, DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL ANDRE FERNANDES DE Nº 202545430 [...]
|
187.418,30 |
|
EMPENHO: 24060002 - DATA: 24/06/2026
JOSE N. SOBRINHO CASA NOGUEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
SEFIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
459,00 |
|
EMPENHO: 24060003 - DATA: 24/06/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
180,00 |
|
EMPENHO: 24060004 - DATA: 24/06/2026
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
SPM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO VISUAL PRESTADOS ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
|
1.564,00 |
|
EMPENHO: 24060005 - DATA: 24/06/2026
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
5.358,50 |
|
EMPENHO: 24060006 - DATA: 24/06/2026
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
5.358,00 |
|
EMPENHO: 24060007 - DATA: 24/06/2026
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
SEINFRA
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NA ESCOLA OTILIO RUFINO DE LIMA EEF, NO DISTRITO DO IGAROI, CONFORME TO [...]
|
21.823,66 |
|
EMPENHO: 23060001 - DATA: 23/06/2026
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
SEINFRA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
2.500,00 |
|
EMPENHO: 23060002 - DATA: 23/06/2026
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
SEINFRA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
2.986,00 |
|
EMPENHO: 23060003 - DATA: 23/06/2026
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
SEINFRA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 23060004 - DATA: 23/06/2026
WESLEY R C VARIEDADES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO NO DISTRITO DE SANTAREM, JUNTO AO FUNDEB.
|
600,00 |
|
EMPENHO: 22060001 - DATA: 22/06/2026
REGILEUDO BARBOSA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
2.076,00 |
|
EMPENHO: 22060002 - DATA: 22/06/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
180,00 |
|
EMPENHO: 19060001 - DATA: 19/06/2026
NIVALDO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUD [...]
|
215,00 |
|
EMPENHO: 19060002 - DATA: 19/06/2026
JOSE FABIO MARTINS DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SONORIZAÇÃO REALIZADO DURANTE A QUERMESSE DA FESTA DE SÃO LUIS GONZAGA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENT [...]
|
1.055,00 |
|
EMPENHO: 19060003 - DATA: 19/06/2026
NIVALDO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A BANDA FORRÓ DE MÍDIA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2026, EM COMEMORAÇÃO DE 66 ANOS DA COMUNIDADE DE SANTARÉM, JUNTO A ESTA UNIDAD [...]
|
350,00 |
|
EMPENHO: 19060004 - DATA: 19/06/2026
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A BANDA FORRÓ DE MÍDIA, NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2026, EM COMEMORAÇÃO DE 66 ANOS DA COMUNIDADE DE SANTARÉM, JUNTO A ESTA [...]
|
470,00 |
|
EMPENHO: 19060005 - DATA: 19/06/2026
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLASTIFICAÇÃO, XEROX, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 18060001 - DATA: 18/06/2026
REGILEUDO BARBOSA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
499,40 |
|
EMPENHO: 18060002 - DATA: 18/06/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
4.570,20 |
|
EMPENHO: 18060003 - DATA: 18/06/2026
GOMES E MENDONCA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SMAGDH
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
|
59,90 |
|
EMPENHO: 18060004 - DATA: 18/06/2026
GOMES E MENDONCA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SMAGDH
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
|
2.409,70 |
|
EMPENHO: 18060005 - DATA: 18/06/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
3.000,90 |
|
EMPENHO: 18060006 - DATA: 18/06/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
2.842,80 |
|
EMPENHO: 18060007 - DATA: 18/06/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
2.428,20 |
|
