| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/10/2025 |
01070146
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
21.544,42 |
|
| 27/10/2025 |
01070144
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
289.601,59 |
|
| 27/10/2025 |
01070126
FOLHA DE PAGAMENTO DIRECAO E COORDENACAO-FUNDEB
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
278.802,13 |
|
| 27/10/2025 |
01070124
FOLHA DE PAGAMENTO EDU.ESPECIAL - ADM E AUXILIARES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
1.926,79 |
|
| 27/10/2025 |
01070123
FOLHA DE PAGAMENTO EJA-ADM E AUXILIARES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
10.855,96 |
|
| 27/10/2025 |
01070121
FOLHA DE PAGAMENTO EJA-PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
31.330,11 |
|
| 27/10/2025 |
01070120
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL PROFESSORES -70%
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES, PELO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
165.109,85 |
|
| 27/10/2025 |
01070119
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
255.617,31 |
|
| 27/10/2025 |
01070111
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
|
LIQUIDADO |
64.465,58 |
|
| 27/10/2025 |
01070110
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
18.705,39 |
|
| 27/10/2025 |
01070109
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO (A) SECRETÁRIO (A) DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 27/10/2025 |
01070107
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP. MAT.L.T. DA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
118.517,60 |
|
| 27/10/2025 |
01070104
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
133.638,40 |
|
| 27/10/2025 |
01050040
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONAD
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS)
|
LIQUIDADO |
33.552,77 |
|
| 27/10/2025 |
01040078
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
|
LIQUIDADO |
95.212,80 |
|
| 27/10/2025 |
01040075
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
15.249,61 |
|
| 27/10/2025 |
01040073
FOLHA DE PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100008
GF INFO SOLUCOES EM TI - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA LIMPEZA INTERNA DE IMPRESSORAS A LASER, COMPREENDENDO TESTE DE COMPONENTES E RECARGAS DE TONNER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100007
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE INOVAÇAO DE ISV NA GESTAO ESTRATEGICA DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100007
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE INOVAÇAO DE ISV NA GESTAO ESTRATEGICA DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE, CO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100006
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE INOVAÇAO DE ISV NA GESTAO ESTRATEGICA DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100006
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE INOVAÇAO DE ISV NA GESTAO ESTRATEGICA DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE, CO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100005
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE INOVAÇAO DE ISV NA GESTAO ESTRATEGICA DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100005
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE INOVAÇAO DE ISV NA GESTAO ESTRATEGICA DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE, CO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100004
F ALEX LOPES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.842,84 |
|
| 24/10/2025 |
24100004
F ALEX LOPES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.842,84 |
|
| 24/10/2025 |
24100003
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2A03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
393,90 |
|
| 24/10/2025 |
24100003
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2A03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
393,90 |
|
| 24/10/2025 |
24100003
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2A03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
643,33 |
|
| 24/10/2025 |
24100002
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
243,90 |
|
| 24/10/2025 |
24100002
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
243,90 |
|
| 24/10/2025 |
24100002
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
243,90 |
|
| 24/10/2025 |
24100001
J SIQUEIRA LIMA ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA O SETOR DE TRIBUTO, JUNTO A SECREETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
940,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100001
J SIQUEIRA LIMA ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA O SETOR DE TRIBUTO, JUNTO A SECREETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
940,00 |
|
| 24/10/2025 |
24020009
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
24020008
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
24020007
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
24020005
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100013
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100012
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100011
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100010
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100009
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100008
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100007
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
REFORMA DO CRAS JOAO LOPES - SEDE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE
|
LIQUIDADO |
15.561,34 |
|
| 24/10/2025 |
23100006
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.370,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100005
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.380,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100004
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
5.950,00 |
|
| 24/10/2025 |
22100005
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/10/2025 |
22100004
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 COM PERNOITE PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 24/10/2025 |
22100003
JOÃO ANDRADE SANTANA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 24/10/2025 |
22100002
JOÃO ANDRADE SANTANA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DO [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 24/10/2025 |
22100001
MARINEIDE FEITOSA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025. INAUGURAÇÃO DA CASA MUNICIPAL DA MULHER OROENSE E ALINHAMENTO DAS CONTRAPARTIDA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 24/10/2025 |
21100008
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 24/10/2025 |
21100007
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 24/10/2025 |
21100006
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 24/10/2025 |
21100005
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 24/10/2025 |
20100009
JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGULAGEM DE PORTAS DO SETOR DE TRIBUTOS, DO MAIS CIDADÃO E RETIRADA DE PORTAS DO CRAS JOÃO LOPES, NO MÊS DE OUTUBRO 2025 JUNTO A SECRETARIA DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 24/10/2025 |
20100007
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 24/10/2025 |
20100006
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
