| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
02010357
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS N [...]
|
PAGO |
26.500,00 |
|
| 14/10/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
130,02 |
|
| 14/10/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
130,02 |
|
| 14/10/2025 |
01100103
URBANIZE LOCACOES & SERVICOS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 10.09.0024, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
PAGO |
29.771,87 |
|
| 14/10/2025 |
01100085
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO BANDEIRA, CONFORME NUP-47001.000238/2025-55.
|
PAGO |
4.723,64 |
|
| 14/10/2025 |
01100085
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO BANDEIRA, CONFORME NUP-47001.000238/2025-55.
|
LIQUIDADO |
4.723,64 |
|
| 14/10/2025 |
01100079
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 14/10/2025 |
01100076
ANDRESSA MARIA MOREIRA DA MATA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/10/2025 |
01100075
LAUCILENE DE LIRA NOGUEIRA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS E MAIS CIDADÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
760,00 |
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| 14/10/2025 |
01100074
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS NO DEMUTRAN E NA EMATERCE, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/10/2025 |
01100073
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEMUTRAN, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/10/2025 |
01100072
MARIA LIGIA DA SILVA CUSTODIO
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS DO CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/10/2025 |
01100071
GERALDO FIGUEIREDO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/10/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 14/10/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 14/10/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 14/10/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 13/10/2025 |
13100014
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
466,20 |
|
| 13/10/2025 |
13100014
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
466,20 |
|
| 13/10/2025 |
13100013
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100013
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100012
VINICIUS ALVES DE SOUZA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E PINTURA PNEUS PARA A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DO CANIL, A FIM DE TORNÁ-LOS MAIS DINÂMICOS E ATRATIVOS PARA ATIVIDADES COM OS ANIMAIS ABRIGADOS, [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100012
VINICIUS ALVES DE SOUZA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E PINTURA PNEUS PARA A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DO CANIL, A FIM DE TORNÁ-LOS MAIS DINÂMICOS E ATRATIVOS PARA ATIVIDADES COM OS ANIMAIS ABRIGADOS, [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100011
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100011
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100010
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100010
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100009
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100009
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100008
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100008
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100007
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100007
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100006
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100006
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100005
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100005
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100004
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.774,20 |
|
| 13/10/2025 |
13100004
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
1.774,20 |
|
| 13/10/2025 |
13100003
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100003
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS MUNICIPAIS 2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.868,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS MUNICIPAIS 2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
3.868,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
135,30 |
|
| 13/10/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 13/10/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 13/10/2025 |
02050111
URBANIZE LOCACOES & SERVICOS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ASSIM COMO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, TUDO CO [...]
|
LIQUIDADO |
59.826,10 |
|
| 13/10/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
23,82 |
|
| 13/10/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
23,82 |
|
| 13/10/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/10/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/10/2025 |
29090016
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CORTE DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.816,00 |
|
| 10/10/2025 |
27080003
ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE- ANO 2025, COM APRESENTAÇÃO DE XAND AVIAO, A R [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
25090005
ANNA LAURITA PEQUENO LANDIM
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COLETA E INSEMINAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO BOVINO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
2.605,05 |
|
| 10/10/2025 |
25080013
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CULTURAL VIVA ORÓS, NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA
|
PAGO |
4.470,00 |
|
| 10/10/2025 |
22090008
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 10/10/2025 |
22050011
JOSEFA BARBOSA DE ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIRETOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/10/2025 |
19090007
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
PAGO |
1.193,50 |
|
