| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2026 |
01070223
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR NO CONSERTO DE ESTRUTURA DE FERRO, CARRINHO DE MÃO, BARRACAS E LIXEIRAS, JUNTO A SECREATARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
895,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070211
WM CONSTRUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?ARIO DO MUNICIPIO DE ORÓS (1ª ETAPA).
|
PAGO |
1.875.260,21 |
|
| 11/08/2026 |
01070166
JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070165
JAILSON SOARES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070103
FRANCISCO EDMILSON BANDEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNÇAO DE VIGIA NA UBS DO BAIRRO SAO GERALDO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070035
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, 4X4, COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTE [...]
|
PAGO |
36.500,00 |
|
| 11/08/2026 |
01060328
DESTAQUES EVENTOS E COMUNICAÇOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSIÇÕES, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/08/2026 |
01060327
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/08/2026 |
01060326
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 11/08/2026 |
01060244
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
106,16 |
|
| 11/08/2026 |
01060244
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
106,16 |
|
| 11/08/2026 |
01060115
PACHECO OLIVEIRA ADVOGADOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 25050002. PARA VINCULAÇÃO DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/08/2026 |
01060109
PACHECO OLIVEIRA ADVOGADOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 24040017, PARA VINCULAÇÃO DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/08/2026 |
01060047
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 11/08/2026 |
01060045
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DA CAGECE DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DE TARIFAS DE AGUA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
3.704,26 |
|
| 11/08/2026 |
01060045
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DA CAGECE DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DE TARIFAS DE AGUA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.704,26 |
|
| 11/08/2026 |
01040258
PACHECO OLIVEIRA ADVOGADOS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/08/2026 |
01040258
PACHECO OLIVEIRA ADVOGADOS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/08/2026 |
01040224
FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS, ENSINO E FO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO MUNICÍPIO DE ORÓS - CE EM TODAS AS ETAPAS DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CONTEMPLANDO ASSESSORIA TÉ [...]
|
PAGO |
23.507,30 |
|
| 11/08/2026 |
01040047
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 11/08/2026 |
01040047
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 10/08/2026 |
31070015
SANDRO OLIVEIRA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
265,00 |
|
| 10/08/2026 |
31070014
FRANCISCO BRUNO MATEUS GREGORIO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE AUXILIAR GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
260,00 |
|
| 10/08/2026 |
31070013
FRANCISCO DA SILVA DANTAS JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
260,00 |
|
| 10/08/2026 |
31070011
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA MENSAL EM PREDIOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.497,43 |
|
| 10/08/2026 |
31070010
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
148,50 |
|
| 10/08/2026 |
31070009
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
5.297,03 |
|
| 10/08/2026 |
31070008
ANDRESSA MARIA MOREIRA DA MATA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/08/2026 |
31070007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
1.201,32 |
|
| 10/08/2026 |
31070006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
3.662,96 |
|
| 10/08/2026 |
31070003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
2.081,00 |
|
| 10/08/2026 |
31070002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
8.877,00 |
|
| 10/08/2026 |
31070001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
4.299,00 |
|
| 10/08/2026 |
30060020
ATAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO E CONFERENCIA DOS REPASSES RELATIVOS A EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA E INDIVIDUAL ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUALE FEDERAL, COMPREENDENDO A VE [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 10/08/2026 |
27070018
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO DE ABERTURA DOS JOGOS DO MUNICÍPIO NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/08/2026 |
27070016
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR GERAL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, E MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/08/2026 |
26050011
REAL PRODU?OES E EVENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVLÇOS PROFISSIONAIS ARTISTICOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA EXPORÓS 2026, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ REAL, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, ATRAVE [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 10/08/2026 |
24070002
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON (MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA), JUTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/08/2026 |
24070001
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON (MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA), JUTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/08/2026 |
24060006
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
5.358,00 |
|
| 10/08/2026 |
24060005
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
5.358,50 |
|
| 10/08/2026 |
22070005
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO VISUAL PRESTADO JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
3.581,00 |
|
| 10/08/2026 |
17030003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
37.745,49 |
|
| 10/08/2026 |
16040010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
39.660,37 |
|
| 10/08/2026 |
13070015
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON (MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, SERVIÇO MÃO DE OBRA E RESET), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/08/2026 |
13070014
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
885,00 |
|
| 10/08/2026 |
13070013
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
PAGO |
725,00 |
|
| 10/08/2026 |
13020014
FRANCISCO LOPES RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS P [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080033
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080032
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
64.707,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080031
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080031
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080030
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO DE PLACA POG - 3667,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
828,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080029
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080029
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080028
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080028
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080027
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080027
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080026
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
