| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/06/2026 |
02010119
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 22/06/2026 |
02010117
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
.CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/06/2026 |
02010115
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/06/2026 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 22/06/2026 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 22/06/2026 |
01060168
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040037, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.877,00 |
|
| 22/06/2026 |
01060167
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040036, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
3.243,10 |
|
| 22/06/2026 |
01060166
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040035, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
3.514,50 |
|
| 22/06/2026 |
01060165
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040034, PARA CORRAÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
11.192,50 |
|
| 22/06/2026 |
01060159
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040033, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
24.136,00 |
|
| 22/06/2026 |
01060155
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHOP Nº 16040038, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.735,60 |
|
| 22/06/2026 |
01060085
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIROS NOS REPA,ROS DO TELHADO DA EFF MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 22/06/2026 |
01060030
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
12.395,60 |
|
| 22/06/2026 |
01060009
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON E RICH (MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 22/06/2026 |
01060006
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON E RICOH (MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA), JUTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 22/06/2026 |
01060003
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON E RICOH (MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA), JUTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 22/06/2026 |
01040027
J R JACINTO SOARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA RURAL, QUALIFICADA EM BOVINOCULTURA DE LEITE E AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E ME [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 19/06/2026 |
30030004
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (FREEZER), JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2.790,00 |
|
| 19/06/2026 |
27050024
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.049,88 |
|
| 19/06/2026 |
25050028
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA EVENTO DA EXPORÓS 2026 DA CIDADE DE ORÓS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 19/06/2026 |
25020009
VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - E
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
40.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
25020008
DELBA VICENTINI CREMASCO-EPP
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
27.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
20010003
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO Ì DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E Ì VAN/TOPIC) PARA ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
26.500,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060013
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060013
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060013
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFA DRL PARA PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE CONVÊNIO, EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFA DRL PARA PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE CONVÊNIO, EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFA DRL PARA PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE CONVÊNIO, EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060011
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060011
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060010
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060010
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060009
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060009
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060008
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A XEROX E ENCARDENAÇÃO, JUNTO A ESSA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060008
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A XEROX E ENCARDENAÇÃO, JUNTO A ESSA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060007
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA EEF MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060006
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A XEROX E EENCARDENAÇÃO, JUNTO A ESSA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
4.305,50 |
|
| 19/06/2026 |
19060006
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A XEROX E EENCARDENAÇÃO, JUNTO A ESSA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
4.305,50 |
|
| 19/06/2026 |
19060005
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLASTIFICAÇÃO, XEROX, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060005
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLASTIFICAÇÃO, XEROX, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060004
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A BANDA FORRÓ DE MÍDIA, NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2026, EM COMEMORAÇÃO DE 66 ANOS DA COMUNIDADE DE SANTARÉM, JUNTO A ESTA [...]
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060003
NIVALDO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A BANDA FORRÓ DE MÍDIA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2026, EM COMEMORAÇÃO DE 66 ANOS DA COMUNIDADE DE SANTARÉM, JUNTO A ESTA UNIDAD [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060002
JOSE FABIO MARTINS DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SONORIZAÇÃO REALIZADO DURANTE A QUERMESSE DA FESTA DE SÃO LUIS GONZAGA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENT [...]
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060001
NIVALDO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUD [...]
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 19/06/2026 |
18060008
JOSE LUAN ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A AURORA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 19/06/2026 |
16060029
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/06/2026 |
16060028
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/06/2026 |
16060027
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/06/2026 |
16060026
JOSE EUDIMAR DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 19/06/2026 |
16060025
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 19/06/2026 |
16060024
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060036
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060035
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060034
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060033
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060032
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060027
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA AURORA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
