| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
25020015
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
1.559,70 |
|
| 25/02/2025 |
25020014
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
|
LIQUIDADO |
1.559,70 |
|
| 25/02/2025 |
25020014
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
|
EMPENHADO |
1.559,70 |
|
| 25/02/2025 |
25020013
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
839,80 |
|
| 25/02/2025 |
25020013
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
839,80 |
|
| 25/02/2025 |
25020012
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.999,60 |
|
| 25/02/2025 |
25020012
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.999,60 |
|
| 25/02/2025 |
25020011
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020011
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020010
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020010
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020009
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020009
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020008
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020008
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020007
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3527 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
866,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020007
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3527 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
866,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020006
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3847 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.318,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020006
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3847 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.318,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020005
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3667 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
916,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020005
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3667 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
916,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020004
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.539,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020004
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.539,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020002
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
QUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
629,95 |
|
| 25/02/2025 |
25020002
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
QUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
629,95 |
|
| 25/02/2025 |
25020002
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
QUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
822,98 |
|
| 25/02/2025 |
25020001
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACAS BV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020001
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACAS BV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020001
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACAS BV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 25/02/2025 |
21020013
RICARDO GLEYDSON BATISTA DOS SANTOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
571,20 |
|
| 25/02/2025 |
20020009
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E FRALDA GERIATRICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N.02.202000011637-4 E PROCESSO JUDICIAL DE N. 2006.0029.8215-3 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO,EM ANEXO.
|
PAGO |
338,32 |
|
| 25/02/2025 |
20020008
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N.02.202000011637-4 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO,EM ANEXO.
|
PAGO |
68,51 |
|
| 25/02/2025 |
19020002
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
5.237,00 |
|
| 25/02/2025 |
19020001
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
5.237,00 |
|
| 25/02/2025 |
17020011
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
10020021
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO IMPLEMENTANDO PLACAS EM CHAPA DE FERRO PARA SINALIZAÇÃO TURISTICA.
|
LIQUIDADO |
2.130,00 |
|
| 25/02/2025 |
10020020
THIAGO DA SILVA TORQUATO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO EM MADEIRAS PARA O OROS FOLIA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020097
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
|
LIQUIDADO |
923,72 |
|
| 25/02/2025 |
03020060
THIAGO OSORIO PINHEIRO PEQUENO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MARTELETE PARA MANUTENÇÃO DA AVENIDA FARES LOPES,JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICO.
|
LIQUIDADO |
255,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020042
ELISONALDO CLEMENTE ARAUJO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA ANASTACIO MAIA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020041
MARLEUDO MORENO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020040
FRANCISCO KLEVIO DE MORAIS BRAVO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
895,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020039
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020038
SILAS BENTO ANDRADE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020036
CALEBE ARAUJO VICENTE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.795,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020035
SAMUEL VICENTE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.795,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020034
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.795,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020033
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE CANAL,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.795,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020032
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.795,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020014
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010335
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010335
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010321
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 25/02/2025 |
02010321
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 25/02/2025 |
02010282
FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO(PRESTADORES DE SER
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
6.768,40 |
|
| 25/02/2025 |
02010282
FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO(PRESTADORES DE SER
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.643,20 |
|
| 25/02/2025 |
02010279
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES-TEMPORARIOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010275
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES , JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
4.657,62 |
|
| 25/02/2025 |
02010274
FOLHA DE PAGAMENTO SME - PROFESSORES EDUC. INFANTI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SME - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PELO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010273
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL PROFESSORES -70%
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES, PELO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
425,79 |
|
