lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12927 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 10/07/2025 - 15:55:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/04/2025 14040013
JOSE SIMAO DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 180,00
14/04/2025 14040013
JOSE SIMAO DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EMPENHADO 180,00
14/04/2025 14040012
GFC FUNDICAO CAPISTRANO LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
EMPENHADO 4.500,00
14/04/2025 14040011
FV VIEIRA DA SILVA - ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAIS DE AR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
EMPENHADO 7.450,00
14/04/2025 14040010
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
LIQUIDADO 80,00
14/04/2025 14040010
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
EMPENHADO 80,00
14/04/2025 14040009
CLAYTON ROLIM TEIXEIRA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
LIQUIDADO 80,00
14/04/2025 14040009
CLAYTON ROLIM TEIXEIRA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
EMPENHADO 80,00
14/04/2025 14040008
JOSE TAYRONE SOARES AMORIM
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
LIQUIDADO 80,00
14/04/2025 14040008
JOSE TAYRONE SOARES AMORIM
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
EMPENHADO 80,00
14/04/2025 14040007
ALYNNE ALVES CRISPIM
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
LIQUIDADO 80,00
14/04/2025 14040007
ALYNNE ALVES CRISPIM
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
EMPENHADO 80,00
14/04/2025 14040006
RODOLFO KENNEDY DE OLIVEIRA SOARES
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADO PELA ESCOLA MARIA EVANGELISTA CORREIA.
EMPENHADO 110,00
14/04/2025 14040005
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO DO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 1.406,00
14/04/2025 14040005
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO DO DEMUTRAN.
EMPENHADO 1.406,00
14/04/2025 14040004
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 120,00
14/04/2025 14040004
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EMPENHADO 120,00
14/04/2025 14040003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM ART REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 09 SALAS PADRA FNDE DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE OROS,, CONFORME PT 1094145-74 E [...]
PAGO 103,03
14/04/2025 14040003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 09 SALAS PADRA FNDE DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE OROS,, CONFORME PT 1094145-74 E CONVENIO 952163/ [...]
LIQUIDADO 103,03
14/04/2025 14040003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 09 SALAS PADRA FNDE DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE OROS,, CONFORME PT 1094145-74 E CONVENIO 952163/ [...]
EMPENHADO 103,03
14/04/2025 14040002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
PAGO 180,00
14/04/2025 14040002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
LIQUIDADO 180,00
14/04/2025 14040002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
EMPENHADO 180,00
14/04/2025 14040001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
PAGO 180,00
14/04/2025 14040001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
LIQUIDADO 180,00
14/04/2025 14040001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
EMPENHADO 180,00
14/04/2025 14030025
FRANCISCO JOSE NOGUEIRA DA SILVA

SERVIÇO PRESTADO NO CANIL MUNICIPAL NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROREÇAO ANIMAL.
PAGO 1.518,00
14/04/2025 14030025
FRANCISCO JOSE NOGUEIRA DA SILVA

SERVIÇO PRESTADO NO CANIL MUNICIPAL NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROREÇAO ANIMAL.
LIQUIDADO 1.518,00
14/04/2025 14030021
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
PAGO 2.500,00
14/04/2025 14030020
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
PAGO 2.500,00
14/04/2025 14030019
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
PAGO 2.700,00
14/04/2025 14030018
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
PAGO 2.800,00
14/04/2025 14030017
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
PAGO 4.700,00
14/04/2025 14030016
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPE, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
PAGO 4.800,00
14/04/2025 11040009
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTO
LIQUIDADO 1.740,00
14/04/2025 11020021
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 0000227-04 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,EM ANEXO.
PAGO 211,05
14/04/2025 10040002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 40,00
14/04/2025 10030017
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MINISTERIO AGR
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA COMPOR O APORTE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA (SEGURO SAFRA).
PAGO 11.772,00
14/04/2025 09040001
EVERTON FERREIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, QUE ACONTECERÁ DE FORMA PRESENCIAL [...]
PAGO 80,00
14/04/2025 08040007
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 40,00
14/04/2025 08010018
ISMAEL SILVA PARENTE
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 3.000,00
14/04/2025 07040014
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
PAGO 180,00
14/04/2025 07040013
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
PAGO 180,00
14/04/2025 07040012
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
PAGO 180,00
14/04/2025 04040011
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 40,00
14/04/2025 04020014
ISMAEL SILVA PARENTE
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 4.800,00
14/04/2025 03040005
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 40,00
14/04/2025 03030076
ISMAEL SILVA PARENTE
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 4.150,00
14/04/2025 03030073
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.060,00
14/04/2025 03030071
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 680,00
14/04/2025 03030070
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.450,00
14/04/2025 03030069
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 980,00
14/04/2025 03030068
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
PAGO 4.900,00
14/04/2025 03030066
ISMAEL SILVA PARENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 3.400,00
14/04/2025 03030065
ANDERSON CUSTODIO - MEI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.290,00
14/04/2025 03030041
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ì TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
PAGO 19.219,20
14/04/2025 03020119
ISMAEL SILVA PARENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 5.350,00
14/04/2025 03020118
ISMAEL SILVA PARENTE
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 5.000,00
14/04/2025 02010385
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
PAGO 111,19
14/04/2025 02010385
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
LIQUIDADO 111,19

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