lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12927 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 10/07/2025 - 15:55:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/04/2025 02010328
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
PAGO 1.400,00
14/04/2025 02010327
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
PAGO 800,00
14/04/2025 02010321
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,69
14/04/2025 02010321
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,69
14/04/2025 02010240
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,69
14/04/2025 02010240
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,69
14/04/2025 02010208
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
PAGO 1.400,00
14/04/2025 02010206
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
PAGO 1.400,00
14/04/2025 02010205
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERN [...]
PAGO 1.400,00
14/04/2025 02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,00
14/04/2025 02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,00
14/04/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,69
14/04/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,69
14/04/2025 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,69
14/04/2025 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,69
14/04/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 66,57
14/04/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 66,57
11/04/2025 28030017
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNDO AO FUNDEB.
LIQUIDADO 5.090,96
11/04/2025 27030009
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LIQUIDADO 5.094,96
11/04/2025 26030017
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, PARA RESPONSAVEL NAIARA SUENE BRITO DE LIMA E RETORNO DA CRIANÇA ACOLHIDA, CONFORME AUTORIZAÇAO EMITIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA.
PAGO 3.279,97
11/04/2025 21020010
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGO 6.539,80
11/04/2025 18030014
M. M. CONFECCOES LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ORÓS -CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JU [...]
PAGO 42.225,40
11/04/2025 18030001
M. M. CONFECCOES LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ORÓS -CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JU [...]
PAGO 70.236,60
11/04/2025 11040033
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
EMPENHADO 627,00
11/04/2025 11040032
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
EMPENHADO 5.120,00
11/04/2025 11040031
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
EMPENHADO 750,00
11/04/2025 11040030
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
EMPENHADO 2.550,00
11/04/2025 11040029
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
EMPENHADO 2.200,00
11/04/2025 11040028
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
EMPENHADO 2.890,00
11/04/2025 11040027
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
EMPENHADO 1.884,00
11/04/2025 11040026
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
EMPENHADO 830,00
11/04/2025 11040025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
EMPENHADO 2.105,00
11/04/2025 11040024
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
EMPENHADO 1.560,00
11/04/2025 11040023
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
EMPENHADO 932,00
11/04/2025 11040022
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA TAUÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EMPENHADO 120,00
11/04/2025 11040021
FV VIEIRA DA SILVA - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE.
EMPENHADO 3.800,00
11/04/2025 11040020
FV VIEIRA DA SILVA - ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA.
EMPENHADO 2.630,00
11/04/2025 11040019
MARINEIDE FEITOSA

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 400,00 PARA VIAJAR A TAUÁ, PARA VISITA TECNICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA DA MULHER.
PAGO 400,00
11/04/2025 11040019
MARINEIDE FEITOSA

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 400,00 PARA VIAJAR A TAUÁ, PARA VISITA TECNICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA DA MULHER.
LIQUIDADO 400,00
11/04/2025 11040019
MARINEIDE FEITOSA

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 400,00 PARA VIAJAR A TAUÁ, PARA VISITA TECNICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA DA MULHER.
EMPENHADO 400,00
11/04/2025 11040018
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL.
PAGO 2.800,00
11/04/2025 11040018
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL.
LIQUIDADO 2.800,00
11/04/2025 11040018
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL.
EMPENHADO 2.800,00
11/04/2025 11040017
JESSE NUNES ANDRADE
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRET [...]
PAGO 250,00
11/04/2025 11040017
JESSE NUNES ANDRADE
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRET [...]
LIQUIDADO 250,00
11/04/2025 11040017
JESSE NUNES ANDRADE
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRET [...]
EMPENHADO 250,00
11/04/2025 11040016
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRET [...]
PAGO 120,00
11/04/2025 11040016
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRET [...]
LIQUIDADO 120,00
11/04/2025 11040016
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRET [...]
EMPENHADO 120,00
11/04/2025 11040015
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
LIQUIDADO 1.000,00
11/04/2025 11040015
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
EMPENHADO 1.000,00
11/04/2025 11040014
CBS ESPORTES LTDA-ME
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
LIQUIDADO 430,50
11/04/2025 11040014
CBS ESPORTES LTDA-ME
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
EMPENHADO 430,50
11/04/2025 11040013
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
LIQUIDADO 1.831,70
11/04/2025 11040013
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
EMPENHADO 1.831,70
11/04/2025 11040012
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 1.694,90
11/04/2025 11040012
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 1.694,90
11/04/2025 11040011
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
LIQUIDADO 1.999,56
11/04/2025 11040011
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
EMPENHADO 1.999,56
11/04/2025 11040010
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ATENÇAO BASICA.
LIQUIDADO 1.633,70

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