lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12927 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 10/07/2025 - 15:55:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
15/04/2025 11040005
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE A LOCAÇAO DE SOM,POR OCASIAO DE EVENTO DE ENTREGA DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB.
LIQUIDADO 1.580,00
15/04/2025 11040004
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PAGO 120,00
15/04/2025 11040003
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PAGO 120,00
15/04/2025 11040002
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA TAUA, DIA 12/04/2025, TRANSPORTANDO A PREFEITA
PAGO 120,00
15/04/2025 11020033
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
PAGO 30.000,00
15/04/2025 09040007
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PAGO 120,00
15/04/2025 09040006
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.01 [...]
PAGO 4.108,37
15/04/2025 09040005
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.01 [...]
PAGO 3.169,84
15/04/2025 09040004
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
PAGO 98,80
15/04/2025 09040003
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
PAGO 21,44
15/04/2025 08040009
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PAGO 80,00
15/04/2025 08040008
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PAGO 120,00
15/04/2025 08040006
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGO 1.598,00
15/04/2025 08040005
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGO 1.000,00
15/04/2025 08040004
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGO 1.000,00
15/04/2025 07040011
FUNERARIA ANJO DA GUARDA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, PARA DOAÇAO DE PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
PAGO 1.000,00
15/04/2025 03030072
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 350,00
15/04/2025 03030067
GERALDO FIGUEIREDO
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 3.800,00
15/04/2025 02010371
INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS E ENCAMINHAMENTOS DE E [...]
PAGO 6.500,00
15/04/2025 02010371
INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS E ENCAMINHAMENTOS DE E [...]
PAGO 6.500,00
15/04/2025 02010371
INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS E ENCAMINHAMENTOS DE E [...]
PAGO 6.500,00
15/04/2025 02010348
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 26.658,98
15/04/2025 02010348
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 26.658,98
15/04/2025 02010321
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,69
15/04/2025 02010321
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,69
15/04/2025 02010293
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, 4X4, COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTE [...]
PAGO 54.100,00
15/04/2025 02010293
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, 4X4, COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTE [...]
PAGO 30.000,00
15/04/2025 02010240
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 25,38
15/04/2025 02010240
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 25,38
15/04/2025 02010229
ANNY GRACIELLE FERREIRA FRADE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NUTRICIONAL JUNTO AOS PROGRAMAS ALIMENTARES DA MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE ORÓS-CE
PAGO 1.400,00
15/04/2025 02010083
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
PAGO 4.029,17
15/04/2025 02010035
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
PAGO 19.464,28
15/04/2025 02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,00
15/04/2025 02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,00
15/04/2025 02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,00
15/04/2025 02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,00
15/04/2025 02010031
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
PAGO 126,52
15/04/2025 02010031
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
LIQUIDADO 126,52
15/04/2025 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,69
15/04/2025 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,69
15/04/2025 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 25,38
15/04/2025 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 25,38
15/04/2025 02010003
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,69
15/04/2025 02010003
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,69
15/04/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 93,90
15/04/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 93,90
15/04/2025 01040099
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
LIQUIDADO 4.000,00
15/04/2025 01040039
JOSE BATISTA LUCAS
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
LIQUIDADO 1.255,00
15/04/2025 01040038
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 17.443,37
15/04/2025 01040037
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
LIQUIDADO 1.066,80
15/04/2025 01040036
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
LIQUIDADO 656,00
15/04/2025 01040035
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
LIQUIDADO 284,00
15/04/2025 01040034
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
LIQUIDADO 505,20
15/04/2025 01040033
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
LIQUIDADO 265,00
15/04/2025 01040032
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
LIQUIDADO 764,60
15/04/2025 01040031
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
LIQUIDADO 1.122,40
15/04/2025 01040030
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
LIQUIDADO 1.546,00
15/04/2025 01040028
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS, DA ESTÁTUA DO JUSCELINO KUBITSCHEK NA PAREDE DO AÇUDE OROS.
LIQUIDADO 1.475,00
15/04/2025 01040026
ITAECIO DE SOUSA RODRIGUES
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS, DA ESTÁTUA DO JUSCELINO KUBITSCHEK NA PAREDE DO AÇUDE OROS.
LIQUIDADO 1.475,00
14/04/2025 17020022
GLOBAL ASSESSORIA LTDA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNI [...]
LIQUIDADO 2.500,00

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