| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2025 |
05020008
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
13º PARCELA DO NOVO FINANCIAMENTO P/ OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME DEBITO DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020007
FLAVIO JOSE FERREIRA FEITOSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020007
FLAVIO JOSE FERREIRA FEITOSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020007
FLAVIO JOSE FERREIRA FEITOSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020006
URSA COMERCIAL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ANEXO I
|
LIQUIDADO |
9.363,10 |
|
| 05/02/2025 |
05020006
URSA COMERCIAL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ANEXO I
|
EMPENHADO |
9.363,10 |
|
| 05/02/2025 |
05020005
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SÃO GERALDO, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
5.150,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020004
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 50,00 PARA SENADOR POMPEU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020004
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 50,00 PARA SENADOR POMPEU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020004
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 50,00 PARA SENADOR POMPEU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020003
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE 130,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020003
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE 130,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020002
F ALEX LOPES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.602,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020002
F ALEX LOPES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.602,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020001
F ALEX LOPES DA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020001
F ALEX LOPES DA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 05/02/2025 |
04020010
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIARIAS DE R$ 1000,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 05/02/2025 |
04020009
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 05/02/2025 |
04020008
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 50,00 PARA JUAZEWIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/02/2025 |
03020054
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
1.066,00 |
|
| 05/02/2025 |
03020053
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.133,00 |
|
| 05/02/2025 |
03020051
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.133,00 |
|
| 05/02/2025 |
03020049
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.066,00 |
|
| 05/02/2025 |
03020006
FRANCISCO KLEVIO DE MORAIS BRAVO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010300
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTACAO DOS SERVICOS DE SPOTS DE RADIO DE MATERIAIS CONSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010259
JOSE DE SOUZA TAVARES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REDES PRA QUADRA OTILIO RUFINO DE LIMA NO IGAROI , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTE.
|
PAGO |
601,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010154
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.052,50 |
|
| 05/02/2025 |
02010154
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.852,90 |
|
| 05/02/2025 |
02010154
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.052,50 |
|
| 05/02/2025 |
02010152
A M DE MATOS EMPRESARIAL-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ASSESSORIA NA TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO ESTES: 1)OLANO MU [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010149
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INTITUICIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
215,40 |
|
| 05/02/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
215,40 |
|
| 04/02/2025 |
31010012
A C DA SILVA FILTROS ME.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 04/02/2025 |
31010011
A C DA SILVA FILTROS ME.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
3.450,00 |
|
| 04/02/2025 |
31010010
A C DA SILVA FILTROS ME.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
LIQUIDADO |
3.735,00 |
|
| 04/02/2025 |
31010009
A C DA SILVA FILTROS ME.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 04/02/2025 |
31010007
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.860,78 |
|
| 04/02/2025 |
31010006
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONAD
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
930,39 |
|
| 04/02/2025 |
31010005
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
|
PAGO |
3.721,56 |
|
| 04/02/2025 |
30010017
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/02/2025 |
28010004
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 6º (SEXTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 04/02/2025 |
28010003
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF (SICONF), ALUSIVO AO 2º (SEGUNDO) SEMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 04/02/2025 |
27010006
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, ALUSIVOS DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.740,00 |
|
| 04/02/2025 |
10010007
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
6.850,00 |
|
| 04/02/2025 |
10010006
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
6.980,00 |
|
| 04/02/2025 |
10010005
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
6.550,00 |
|
| 04/02/2025 |
10010004
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFORMI [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020014
ISMAEL SILVA PARENTE
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020013
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
|
EMPENHADO |
213.600,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020012
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.325,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020012
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
7.325,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020011
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.388,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020011
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
7.388,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020010
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIARIAS DE R$ 1000,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020010
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIARIAS DE R$ 1000,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
