Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050114 - DATA: 02/05/2025
GERALDO FIGUEIREDO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 02050037 - DATA: 02/05/2025
MARIA ELENILDA LIRA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 02050040 - DATA: 02/05/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 01050024 - DATA: 01/05/2025
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA LUIZ MOREIRA PEQUENO NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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3.280,00 |
3.280,00 |
3.280,00 |
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EMPENHO: 01050033 - DATA: 01/05/2025
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01050032 - DATA: 01/05/2025
HEITOR BATISTA CAMILO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01050031 - DATA: 01/05/2025
CALEBE ARAUJO VICENTE
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01050030 - DATA: 01/05/2025
SAMUEL VICENTE DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
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EMPENHO: 01050027 - DATA: 01/05/2025
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CANAL NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.215,00 |
1.215,00 |
1.215,00 |
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EMPENHO: 01050026 - DATA: 01/05/2025
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.215,00 |
1.215,00 |
1.215,00 |
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EMPENHO: 01050025 - DATA: 01/05/2025
MARLEUDO MORENO DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01050023 - DATA: 01/05/2025
JEFFERSON BARBOSA PIAUI
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
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EMPENHO: 01050022 - DATA: 01/05/2025
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR NO PERIODO DO MES DE MAIO , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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920,00 |
920,00 |
920,00 |
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EMPENHO: 01050021 - DATA: 01/05/2025
KAIO AUGUSTO DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 01050020 - DATA: 01/05/2025
ROMARIO JUSTINO ROFINO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 01050003 - DATA: 01/05/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MOTOSSERRAS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 01050002 - DATA: 01/05/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS 08 (OITO) ROÇADEIRAS A GASOLINA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
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EMPENHO: 01050035 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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200.000,00 |
134.429,36 |
123.348,49 |
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EMPENHO: 01050001 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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6.158,38 |
6.158,38 |
6.158,38 |
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EMPENHO: 01050011 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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29.556,20 |
29.556,20 |
29.556,20 |
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EMPENHO: 01050041 - DATA: 01/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS
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93.590,80 |
93.590,80 |
93.590,80 |
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EMPENHO: 01050028 - DATA: 01/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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3.000,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
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EMPENHO: 01050010 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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1.843,49 |
1.843,49 |
1.843,49 |
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EMPENHO: 01050009 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DEINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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296,38 |
296,38 |
296,38 |
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EMPENHO: 01050007 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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3.935,89 |
3.935,89 |
3.935,89 |
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EMPENHO: 01050005 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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465,00 |
465,00 |
465,00 |
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EMPENHO: 01050036 - DATA: 01/05/2025
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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274,00 |
274,00 |
274,00 |
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EMPENHO: 01050019 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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8.365,45 |
8.365,45 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050012 - DATA: 01/05/2025
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
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EMPENHO: 01050008 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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18.901,41 |
18.901,41 |
18.901,41 |
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