Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04080010 - DATA: 04/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.001,50 |
4.001,50 |
4.001,50 |
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EMPENHO: 04080009 - DATA: 04/08/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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106,37 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 04080006 - DATA: 04/08/2025
FEDERAÇAO DE VOLEIBOL DO ESTADO DO CEARA- FEVECE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PAGAMENTO A FEDERAÇAO DE VOLEIBOL DO ESTADO DO CEARA-FEVECE.PARA A COPA JAIR E LO (CATEGORIA DE BASE).
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1.044,00 |
1.044,00 |
1.044,00 |
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EMPENHO: 04080021 - DATA: 04/08/2025
JOSE ADEMAR PEREIRA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NO CEI MARIA AURILIA PEQUENO VIDAL, JUNTO AO FUNDEB
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880,00 |
880,00 |
880,00 |
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EMPENHO: 04080020 - DATA: 04/08/2025
JOSE ADEMAR PEREIRA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 04080017 - DATA: 04/08/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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7.000,00 |
1.548,73 |
1.548,73 |
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EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2025
MACHADO E AMARAL SEGUROS E SERVICOS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO SEGURO VIDA.
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1.167,93 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 04080009 - DATA: 04/08/2025
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 04080016 - DATA: 04/08/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA INFANTIL CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 08.2023.00091053-5
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817,08 |
817,08 |
817,08 |
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EMPENHO: 04080006 - DATA: 04/08/2025
MACHADO E AMARAL SEGUROS E SERVICOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO SEGURO VIDA.
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61,68 |
1.044,00 |
1.044,00 |
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EMPENHO: 04080007 - DATA: 04/08/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 04080004 - DATA: 04/08/2025
MACHADO E AMARAL SEGUROS E SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO SEGURO VIDA.
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150,23 |
2.483,54 |
2.483,54 |
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EMPENHO: 04080007 - DATA: 04/08/2025
MACHADO E AMARAL SEGUROS E SERVICOS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE CONSIGNAÇÃO SEGURO VIDA.
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39,21 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 04080013 - DATA: 04/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRAS- ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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1.279,00 |
1.279,00 |
1.279,00 |
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EMPENHO: 04080012 - DATA: 04/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 04080008 - DATA: 04/08/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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165,91 |
7.420,00 |
7.420,00 |
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EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2025
MACHADO E AMARAL SEGUROS E SERVICOS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÃO SEGURO VIDA.
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68,59 |
1.161,54 |
1.161,54 |
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EMPENHO: 01080182 - DATA: 01/08/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL ACERCA DAS RECEITAS ORIUNDAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, TENDO EM VISTA CUMPRIR AS NORMAS DE FIN [...]
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6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
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EMPENHO: 01080176 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
RELANCAMENTO DO EMPENHO 02060103 PARA CORREÇÃO DE CREDOR, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, QUE ORA SE REGULARIZA.
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69.511,06 |
69.511,06 |
69.511,06 |
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EMPENHO: 01080106 - DATA: 01/08/2025
MARIA ELENILDA LIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.251,00 |
1.251,00 |
1.251,00 |
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EMPENHO: 01080075 - DATA: 01/08/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.000,00 |
3.999,00 |
3.999,00 |
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EMPENHO: 01080074 - DATA: 01/08/2025
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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4.250,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
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EMPENHO: 01080073 - DATA: 01/08/2025
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA GESTÃO Ì ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO MENSAL DOS Ì PROCESSOS RELACIOANADOS AO E-SOCIA [...]
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12.900,00 |
12.900,00 |
12.900,00 |
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EMPENHO: 01080021 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
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584.749,77 |
570.002,22 |
570.002,22 |
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EMPENHO: 01080202 - DATA: 01/08/2025
DAMIAO PINHEIRO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 01080199 - DATA: 01/08/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01080197 - DATA: 01/08/2025
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 01080195 - DATA: 01/08/2025
GERALDO FIGUEIREDO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 01080194 - DATA: 01/08/2025
ERANDIR LEITE BEZERRA DE LIMA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.718,00 |
1.718,00 |
1.718,00 |
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