Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30040022 - DATA: 30/04/2025
FOLPAG PENSIONISTAS - FMS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PENSAO ALIMENTICIA
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834,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040017 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AUXILIO TRANSPORTE
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103,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040001 - DATA: 30/04/2025
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 30040013 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AUXILIO TRANSPORTE
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2.134,57 |
2.280,00 |
2.280,00 |
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EMPENHO: 30040025 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - PBF
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SALARIO MATERNIDADE
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040039 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
SALARIO FAMILIA
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040008 - DATA: 30/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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659,90 |
659,90 |
659,90 |
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EMPENHO: 30040007 - DATA: 30/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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659,90 |
659,90 |
659,90 |
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EMPENHO: 30040006 - DATA: 30/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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659,90 |
659,90 |
659,90 |
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EMPENHO: 29040021 - DATA: 29/04/2025
LUIZ C M DE OLIVEIRA- ME
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 29040020 - DATA: 29/04/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTOS A SECRETARIA DE OBRAS.
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2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040019 - DATA: 29/04/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTOS A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040017 - DATA: 29/04/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040010 - DATA: 29/04/2025
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 29040009 - DATA: 29/04/2025
MARLEUDO MORENO DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 29040018 - DATA: 29/04/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040001 - DATA: 29/04/2025
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS NOS DIAS 12,19 E 26 DE ABRIL DE 2025, ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS.
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950,00 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 29040016 - DATA: 29/04/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040015 - DATA: 29/04/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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40,00 |
40,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040013 - DATA: 29/04/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 29040022 - DATA: 29/04/2025
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 29040024 - DATA: 29/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040021 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS-FUNDEB
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PENSAO ALIMENTICIA
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6.053,05 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 29040014 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
SALARIO FAMILIA
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325,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
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EMPENHO: 29040012 - DATA: 29/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 29040011 - DATA: 29/04/2025
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO DE OROS, COM O OBJETIVO DE CELEBRA [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 29040007 - DATA: 29/04/2025
RODRIGO LUTIANO COSTA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
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1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 29040006 - DATA: 29/04/2025
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 29040005 - DATA: 29/04/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 29040003 - DATA: 29/04/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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