Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050121 - DATA: 02/05/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 02050119 - DATA: 02/05/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 02050116 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 02050089 - DATA: 02/05/2025
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ì TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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55.080,69 |
55.080,69 |
55.080,69 |
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EMPENHO: 02050079 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB
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335.354,71 |
335.354,71 |
335.354,71 |
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EMPENHO: 02050078 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB
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17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
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EMPENHO: 02050077 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB
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1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
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EMPENHO: 02050074 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 30040012, PARA CORREÇÃODE FONTE DE RECURSO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. QUE ORA SE [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02050073 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº28040011, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02050072 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 29040016 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02050071 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. PREST.SERV.APOIO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUC.PREST.SERV APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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105.426,80 |
105.426,80 |
105.426,80 |
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EMPENHO: 02050070 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME.
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169.594,56 |
169.594,56 |
169.594,56 |
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EMPENHO: 02050066 - DATA: 02/05/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 30040005, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 02050065 - DATA: 02/05/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 24050016 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 02050062 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME.
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680.000,00 |
2.469,69 |
2.469,69 |
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EMPENHO: 02050060 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. PREST.SERV.APOIO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUC.PREST.SERV APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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428.000,00 |
105.566,80 |
105.566,80 |
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EMPENHO: 02050059 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRAÇAO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
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273.120,08 |
273.120,08 |
273.120,08 |
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EMPENHO: 02050058 - DATA: 02/05/2025
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS DA ESCOLA MARIA AURILIA PEQUENO VIDAL NO MÊS DE MAIO, JUNTO AO FUNDEB.
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1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
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EMPENHO: 02050057 - DATA: 02/05/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 25040017, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 02050056 - DATA: 02/05/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 29040015, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 02050055 - DATA: 02/05/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 30040002 PARA COREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS, QUE ORA S [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02050042 - DATA: 02/05/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 30040011 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02050128 - DATA: 02/05/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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780,00 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 02050126 - DATA: 02/05/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 02050123 - DATA: 02/05/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 02050112 - DATA: 02/05/2025
LEITISON NEVES RIBEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 02050036 - DATA: 02/05/2025
MARIA ELENILDA LIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.000,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 02050028 - DATA: 02/05/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17.402,70 |
17.402,70 |
17.402,70 |
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EMPENHO: 02050001 - DATA: 02/05/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG 3527 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
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EMPENHO: 02050002 - DATA: 02/05/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG 3667 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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770,00 |
770,00 |
770,00 |
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