Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30060131 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AUXILIO TRANSPORTE
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105,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060192 - DATA: 30/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONSOLIDAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO, REFERENTE AO REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. LANÇADO NESTA DATA. QU [...]
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11.501,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060158 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AUXILIO TRANSPORTE
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2.203,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060015 - DATA: 30/06/2025
LUAN NUNES CUSTODIO
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 30060014 - DATA: 30/06/2025
RUTE LOPES MARTINS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 30060013 - DATA: 30/06/2025
MARIA ERIDAN DA SILVA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 30060012 - DATA: 30/06/2025
FRANCISCA ALVES AMORIM
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 30060007 - DATA: 30/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 30060004 - DATA: 30/06/2025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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569,17 |
512,25 |
512,25 |
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EMPENHO: 30060002 - DATA: 30/06/2025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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235,04 |
235,04 |
235,04 |
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EMPENHO: 30060136 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
SALARIO FAMILIA
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060139 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - COMISS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
SALARIO MATERNIDADE
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060020 - DATA: 27/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060013 - DATA: 27/06/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
ART REFERENTE A OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A ORLA DO AÇUDE ORÓS, NO MUNICIPIO DE ORÓS/CE- CONVENIO 905553/2020 PT - 1072968-57 - LAUDO DE CONFORMID [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 27060005 - DATA: 27/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060004 - DATA: 27/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060016 - DATA: 27/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060009 - DATA: 27/06/2025
FRANCISCO J A SOARES ME
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.999,99 |
2.999,99 |
2.999,99 |
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EMPENHO: 27060008 - DATA: 27/06/2025
FRANCISCO J A SOARES ME
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.525,00 |
2.525,00 |
2.525,00 |
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EMPENHO: 27060024 - DATA: 27/06/2025
NIVALDO DA SILVA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025 EQUIPE DE APOIO EVENTO POR DO SOL NO AÇUDE DE ORÓS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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72,50 |
72,50 |
72,50 |
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EMPENHO: 27060023 - DATA: 27/06/2025
ROBERIO COSTA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025 EQUIPE DE APOIO EVENTO POR DO SOL NO AÇUDE DE ORÓS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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242,50 |
242,50 |
242,50 |
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EMPENHO: 27060019 - DATA: 27/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.220,00 |
2.220,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060014 - DATA: 27/06/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CAMARINS DAS BANDAS NO ORÓS JUNINO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 27060012 - DATA: 27/06/2025
NIVALDO DA SILVA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE SOM E BANDA QUE SE APRESENTARAM NO ORÓS JUNINO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTU [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 27060011 - DATA: 27/06/2025
MARIA JULIETE ARAUJO DE OLIVEIRA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO ORÓS JUNINO NOS DIAS 28 DE JUNHO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 27060007 - DATA: 27/06/2025
FRANCISCA LENILDA VICENTE
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO OROS JUNINO NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
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215,00 |
215,00 |
215,00 |
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EMPENHO: 27060006 - DATA: 27/06/2025
ROBERIO COSTA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA MARINHA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMOE CULTURA.
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235,00 |
235,00 |
235,00 |
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EMPENHO: 27060003 - DATA: 27/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060022 - DATA: 27/06/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA ROBERTO ROLIM.
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4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
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EMPENHO: 27060058 - DATA: 27/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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533,94 |
0,00 |
0,00 |
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