Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18090001 - DATA: 18/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CORREÇÃO CONSGNAÇÕES FALTAS, LANÇADO NESTA DATA. REFERENTE AO TALAO Nº 18090001.
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12,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090001 - DATA: 17/09/2025
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DA APS NOS TERRITORIOS: EQUIDADE, VINCULO E QUALIDADE NO CUIDADO.
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800,00 |
800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090002 - DATA: 17/09/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090001 - DATA: 16/09/2025
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
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793,00 |
793,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090002 - DATA: 16/09/2025
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
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5,00 |
5,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090016 - DATA: 16/09/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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4.611,00 |
4.611,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090017 - DATA: 16/09/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.906,00 |
3.906,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090012 - DATA: 16/09/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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358,10 |
358,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090011 - DATA: 16/09/2025
BRUNA TEOFILO QUEIROZ LEITE MARIZ
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PREVINE - VIOLÊNCIA NAS ESCOLA [...]
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80,00 |
80,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090004 - DATA: 16/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DAFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DEINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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33.490,83 |
33.490,83 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090010 - DATA: 16/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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2.902,84 |
2.902,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090022 - DATA: 16/09/2025
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A CELEBRAÇAO DE CONVENIO DO MUNICIPIO DE OROS, JUNTO A SECRETA [...]
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400,00 |
400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090023 - DATA: 16/09/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090024 - DATA: 16/09/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090025 - DATA: 16/09/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090005 - DATA: 16/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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3.066,33 |
3.066,33 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090006 - DATA: 16/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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295,20 |
295,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090009 - DATA: 16/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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496,37 |
496,37 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090021 - DATA: 16/09/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO.
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1.164,00 |
1.164,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090007 - DATA: 16/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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23.777,93 |
23.777,93 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090008 - DATA: 16/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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223,86 |
223,86 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090020 - DATA: 16/09/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090003 - DATA: 16/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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3.033,25 |
3.033,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090026 - DATA: 16/09/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOVISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO A SECTRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
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633,50 |
633,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090015 - DATA: 16/09/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS PRESTADOS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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595,00 |
595,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090018 - DATA: 16/09/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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7.240,00 |
7.240,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090019 - DATA: 16/09/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
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5.250,00 |
5.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090057 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090060 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090061 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
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4.743,50 |
0,00 |
0,00 |
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