Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060178 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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10.626,00 |
10.626,00 |
10.626,00 |
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EMPENHO: 02060148 - DATA: 02/06/2025
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV.
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10.626,00 |
4.554,00 |
4.554,00 |
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EMPENHO: 02060138 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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6.614,00 |
6.614,00 |
6.614,00 |
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EMPENHO: 02060137 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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7.227,27 |
7.227,27 |
7.227,27 |
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EMPENHO: 02060078 - DATA: 02/06/2025
NAIARA RODRIGUES VIEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 02060077 - DATA: 02/06/2025
FRANCIDALVA DE OLIVEIRA LIMA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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398,00 |
398,00 |
398,00 |
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EMPENHO: 02060139 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
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2.665,64 |
2.665,64 |
2.665,64 |
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EMPENHO: 02060104 - DATA: 02/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
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3.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060202 - DATA: 02/06/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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310,00 |
310,00 |
310,00 |
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EMPENHO: 02060191 - DATA: 02/06/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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325,00 |
325,00 |
325,00 |
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EMPENHO: 02060181 - DATA: 02/06/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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430,00 |
430,00 |
430,00 |
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EMPENHO: 02060170 - DATA: 02/06/2025
LEITISON NEVES RIBEIRO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 02060119 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ORÓS-CE (DEMUTRAN).
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100.000,00 |
85.862,23 |
85.862,23 |
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EMPENHO: 02060058 - DATA: 02/06/2025
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA DERMADA E TREINADA NO MÊS DE JUNHO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 02060036 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 02060009 - DATA: 02/06/2025
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NA PEC NORDESTE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 02060214 - DATA: 02/06/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS FISCAL JUNTO A ORGÃOS EXTERNOS, ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AD [...]
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1.875,00 |
1.875,00 |
1.875,00 |
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EMPENHO: 02060209 - DATA: 02/06/2025
MARIA ELENILDA LIRA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.217,00 |
1.217,00 |
1.217,00 |
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EMPENHO: 02060192 - DATA: 02/06/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ORIENTAÇÃO PARA O APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO E PADRONIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA/E-SIC, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINI [...]
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7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060154 - DATA: 02/06/2025
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.620,00 |
2.620,00 |
2.620,00 |
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EMPENHO: 02060120 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - COMISS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMISSIONADOS
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150.000,00 |
83.876,00 |
83.876,00 |
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EMPENHO: 02060037 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
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EMPENHO: 30050148 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FINANÇAS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PENSAO ALIMENTICIA
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317,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050010 - DATA: 30/05/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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3.999,00 |
3.999,00 |
3.999,00 |
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EMPENHO: 30050002 - DATA: 30/05/2025
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003016-78.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15034846
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2.313,44 |
2.313,44 |
2.313,44 |
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EMPENHO: 30050001 - DATA: 30/05/2025
TEREZA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003016-78.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15034846
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5.398,04 |
5.398,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050087 - DATA: 30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CORREÇÃO CONSGNAÇÕES FALTAS, LANÇADO NESTA DATA.
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94,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050155 - DATA: 30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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16.794,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050009 - DATA: 30/05/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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3.460,00 |
3.460,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050086 - DATA: 30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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13.318,60 |
0,00 |
0,00 |
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