Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12030018 - DATA: 12/03/2026
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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32.148,00 |
32.148,00 |
32.148,00 |
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EMPENHO: 12030017 - DATA: 12/03/2026
YBP COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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149,00 |
149,00 |
149,00 |
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EMPENHO: 12030016 - DATA: 12/03/2026
YBP COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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596,00 |
596,00 |
596,00 |
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EMPENHO: 12030015 - DATA: 12/03/2026
YBP COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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3.015,00 |
3.015,00 |
3.015,00 |
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EMPENHO: 12030013 - DATA: 12/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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3.018,00 |
3.018,00 |
3.018,00 |
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EMPENHO: 12030012 - DATA: 12/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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12.637,00 |
12.637,00 |
12.637,00 |
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EMPENHO: 12030006 - DATA: 12/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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3.001,90 |
3.001,90 |
3.001,90 |
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EMPENHO: 12030005 - DATA: 12/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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2.002,50 |
2.002,50 |
2.002,50 |
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EMPENHO: 12030038 - DATA: 12/03/2026
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030036 - DATA: 12/03/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 12030035 - DATA: 12/03/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 12030028 - DATA: 12/03/2026
JOSE ADEMAR PEREIRA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
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9.150,00 |
9.150,00 |
9.150,00 |
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EMPENHO: 12030032 - DATA: 12/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.002,05 |
2.002,05 |
2.002,05 |
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EMPENHO: 12030003 - DATA: 12/03/2026
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 12030031 - DATA: 12/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.996,10 |
3.996,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030030 - DATA: 12/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.500,45 |
2.500,45 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030037 - DATA: 12/03/2026
BRUNO FERREIRA DE SOUSA
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.080,60 |
1.080,60 |
1.080,60 |
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EMPENHO: 12030033 - DATA: 12/03/2026
JOSE ADEMAR PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇAO DE RELE DE PARTIDA DE GELAAGUA E SUBSTITUIÇAO DE UAM CHAVE TERMOSTATICADE FRIZER ESMALTEC, NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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620,00 |
620,00 |
620,00 |
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EMPENHO: 12030011 - DATA: 12/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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1.500,60 |
1.500,60 |
1.500,60 |
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EMPENHO: 12030007 - DATA: 12/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 12030001 - DATA: 12/03/2026
JUCIENE CUSTODIO DA SILVA
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SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO MULHERES QUE MOVIMENTAM, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA POLÍTI [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 11030005 - DATA: 11/03/2026
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCA?ÇO BµSICA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.
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2.306,34 |
2.306,34 |
2.306,34 |
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EMPENHO: 11030011 - DATA: 11/03/2026
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030002 - DATA: 11/03/2026
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6G67/CE DE OROS A CEDRO, A SERVIÇO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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740,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 11030006 - DATA: 11/03/2026
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
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SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA ÌDE SUADE DO MUNICIPIO D [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030001 - DATA: 11/03/2026
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6667/CE DE OROS A ICO, NO PERIODO MANHA E TARDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE [...]
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645,00 |
645,00 |
645,00 |
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EMPENHO: 11030004 - DATA: 11/03/2026
JOSE LUAN ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
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1.153,30 |
1.153,30 |
1.153,30 |
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EMPENHO: 11030003 - DATA: 11/03/2026
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
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500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
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EMPENHO: 11030007 - DATA: 11/03/2026
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.
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1.599,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030014 - DATA: 11/03/2026
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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