Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06080008 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 05080006 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O QUADRIÊNIO 2026/2029, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05080010 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PARA O QUADRIENIO 2026/2029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05080004 - DATA: 05/08/2025
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
7.420,00 |
7.420,00 |
7.420,00 |
|
EMPENHO: 05080007 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PARA O QUADRIENIO 2026/2029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05080001 - DATA: 05/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
27.500,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 05080011 - DATA: 05/08/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO, ALUSIVO A JANEIRO DE 2025, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
3.250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05080008 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PARA O QUADRIENIO 2026/2029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05080001 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 05080048 - DATA: 05/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05080012 - DATA: 05/08/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO, ALUSIVO A JANEIRO DE 2025, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ORÓS-CE.
|
3.150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05080003 - DATA: 05/08/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
7.705,46 |
7.705,46 |
7.705,46 |
|
EMPENHO: 05080002 - DATA: 05/08/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
247,92 |
247,92 |
247,92 |
|
EMPENHO: 05080009 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PARA O QUADRIENIO 2026/2029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05080005 - DATA: 05/08/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
523,70 |
523,70 |
523,70 |
|
EMPENHO: 05080013 - DATA: 05/08/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E ADEQUAÇÃO DAS ROTINAS DO SETOR DE CONTROLADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
|
EMPENHO: 04080004 - DATA: 04/08/2025
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002996-24.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15049858.
|
2.483,54 |
2.483,54 |
2.483,54 |
|
EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003379-65.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15045130.
|
1.161,54 |
1.161,54 |
1.161,54 |
|
EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003379-65.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15045128.
|
1.548,73 |
1.548,73 |
1.548,73 |
|
EMPENHO: 04080001 - DATA: 04/08/2025
CICERA MARTINS DO NASCIMENTO
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003379-65.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15045128.
|
6.194,93 |
6.194,93 |
6.194,93 |
|
EMPENHO: 04080008 - DATA: 04/08/2025
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
7.420,00 |
7.420,00 |
7.420,00 |
|
EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2025
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DE 65 ANOS DO DISTRITO DE SANTARÉM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|
EMPENHO: 04080025 - DATA: 04/08/2025
FRANCISCO GISNEDSON MENDES VIANA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO COMO SOCORRISTA, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 04080024 - DATA: 04/08/2025
JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO COMO SOCORRISTA, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 04080023 - DATA: 04/08/2025
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MEDALHAS DOS JOGOS MUNICIPAIS 2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
4.228,00 |
4.228,00 |
4.228,00 |
|
EMPENHO: 04080019 - DATA: 04/08/2025
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃIO
|
590,00 |
590,00 |
590,00 |
|
EMPENHO: 04080018 - DATA: 04/08/2025
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇ]AO
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 04080015 - DATA: 04/08/2025
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃOG NA ABERTURA DOS JOGOS DO MUNICÍPIO DIA 05/08/2025.
|
235,00 |
235,00 |
235,00 |
|
EMPENHO: 04080014 - DATA: 04/08/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ABERTURA DOS JOGOS DO MUNICÍPIO DIA 05/08/2025.
|
635,00 |
635,00 |
635,00 |
|
EMPENHO: 04080011 - DATA: 04/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
4.999,40 |
4.999,40 |
4.999,40 |
|
