Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27060055 - DATA: 27/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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32.360,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060017 - DATA: 27/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060018 - DATA: 27/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060015 - DATA: 27/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060049 - DATA: 27/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060010 - DATA: 27/06/2025
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 27060001 - DATA: 27/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PSF DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060002 - DATA: 27/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 27060021 - DATA: 27/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26060003 - DATA: 26/06/2025
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 26060008 - DATA: 26/06/2025
RAFAEL FELIX DO MONTE
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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158,00 |
158,00 |
158,00 |
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EMPENHO: 26060017 - DATA: 26/06/2025
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA PARA O EVENTO ORÓS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 26060014 - DATA: 26/06/2025
THARVINO BEZERRA CANDIDO
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO, SEGURNAÇA E BOMBEIROS DO ORÓS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO [...]
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805,00 |
805,00 |
805,00 |
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EMPENHO: 26060013 - DATA: 26/06/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTAÇÃO DA CANTORA DERLÂNIA OLIVEIRA NO EVENTO ORÓS JUNINO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
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EMPENHO: 26060012 - DATA: 26/06/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ORÓS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
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EMPENHO: 26060011 - DATA: 26/06/2025
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAPAS DE CADEIRAS USADAS PARA COMPOR A MESA DE HONRA DO ORÓS JUNINO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIADE TURISMO E CULTURA.
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110,00 |
110,00 |
110,00 |
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EMPENHO: 26060010 - DATA: 26/06/2025
LILIANE BEZERRA FEITOSA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO ORÓS JUNINO 2025, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULT [...]
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655,00 |
655,00 |
655,00 |
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EMPENHO: 26060007 - DATA: 26/06/2025
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO OROS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
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EMPENHO: 26060015 - DATA: 26/06/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA JUCÁS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 26060006 - DATA: 26/06/2025
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 26060005 - DATA: 26/06/2025
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
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280.000,00 |
280.000,00 |
279.666,66 |
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EMPENHO: 26060002 - DATA: 26/06/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 26060001 - DATA: 26/06/2025
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 26060004 - DATA: 26/06/2025
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE TONER PARA O PSF DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRATARIA MUNICIPALDE SAUDE.
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25060014 - DATA: 25/06/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL
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1.433,28 |
1.433,28 |
1.433,28 |
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EMPENHO: 25060007 - DATA: 25/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
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1.999,60 |
1.999,60 |
1.999,60 |
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EMPENHO: 25060011 - DATA: 25/06/2025
BV CONTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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463,28 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 25060010 - DATA: 25/06/2025
BV CONTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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482,59 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 25060009 - DATA: 25/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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1.486,37 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 25060004 - DATA: 25/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.999,00 |
3.999,00 |
3.999,00 |
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