Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18080024 - DATA: 18/08/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 18080023 - DATA: 18/08/2025
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 18080022 - DATA: 18/08/2025
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 18080018 - DATA: 18/08/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 18080016 - DATA: 18/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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6.260,39 |
6.260,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080014 - DATA: 18/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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27.443,45 |
27.443,45 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080010 - DATA: 18/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 18080009 - DATA: 18/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A ESSA UNIDADE GESTORA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 18080013 - DATA: 18/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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2.433,93 |
2.433,93 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080008 - DATA: 18/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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1.046,19 |
1.046,19 |
1.046,19 |
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EMPENHO: 18080006 - DATA: 18/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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275,56 |
275,56 |
275,56 |
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EMPENHO: 18080033 - DATA: 18/08/2025
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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1.193,50 |
1.193,50 |
1.193,50 |
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EMPENHO: 18080015 - DATA: 18/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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21.527,52 |
21.527,52 |
21.527,52 |
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EMPENHO: 18080007 - DATA: 18/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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403,92 |
403,92 |
403,92 |
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EMPENHO: 18080038 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCA ALVES AMORIM
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO LANÇAMENTO DO LIVRO MECUM DO CONSELHO TUTELAR E DA ENTREGA DO JOGO:NAS TRILHAS DO DIREITO NA ASS [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 18080037 - DATA: 18/08/2025
JOSEFA ODILANIA MOTA VIEIRA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO LANÇAMENTO DO LIVRO MECUM DO CONSELHO TUTELAR E DA ENTREGA DO JOGO:NAS TRILHAS DO DIREITO NA ASS [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 18080036 - DATA: 18/08/2025
RUTE LOPES MARTINS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO LANÇAMENTO DO LIVRO MECUM DO CONSELHO TUTELAR E DA ENTREGA DO JOGO:NAS TRILHAS DO DIREITO NA ASS [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 18080029 - DATA: 18/08/2025
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DE REBOCO E PINTURA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 18080012 - DATA: 18/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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1.999,40 |
1.999,40 |
1.999,40 |
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EMPENHO: 18080011 - DATA: 18/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 18080003 - DATA: 18/08/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSUMO PARA COMPLEMENTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
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1.370,00 |
1.370,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080002 - DATA: 18/08/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.029,00 |
1.029,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080006 - DATA: 15/08/2025
VINICIUS ALVES DE SOUZA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA REFORMA E REPARAÇÃO DE UMA DAS SALAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 15080001 - DATA: 15/08/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ORÓS - CONFORME MAPP 3310.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 15080009 - DATA: 15/08/2025
RAIMUNDO NONATO VIEIRA PEREIRA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO ARTESANAL DE 40 PORTA CHAVES DE MADEIRA, PARA O CONVITE DAS AUTORIDADES NO ANIVERSÁRIO DE 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNT [...]
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845,00 |
845,00 |
845,00 |
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EMPENHO: 15080007 - DATA: 15/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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44.071,26 |
44.071,26 |
44.071,26 |
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EMPENHO: 15080039 - DATA: 15/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080008 - DATA: 15/08/2025
LUIZA HELLEN DA SILVA VIEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANTE DE PACIENTES COM DISTÚRBIOS MENTAIS, SOLICITADO PELO O CAPS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.695,00 |
1.695,00 |
1.695,00 |
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EMPENHO: 15080005 - DATA: 15/08/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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