Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070124 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO EDU.ESPECIAL - ADM E AUXILIARES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
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42.000,00 |
8.683,66 |
8.683,66 |
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EMPENHO: 01070123 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO EJA-ADM E AUXILIARES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
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65.000,00 |
21.711,92 |
21.711,92 |
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EMPENHO: 01070121 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO EJA-PROFESSORES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
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200.000,00 |
62.660,22 |
62.660,22 |
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EMPENHO: 01070120 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL PROFESSORES -70%
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES, PELO FUNDEB.
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700.000,00 |
330.219,70 |
330.219,70 |
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EMPENHO: 01070119 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
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1.200.000,00 |
526.411,15 |
526.411,15 |
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EMPENHO: 01070093 - DATA: 01/07/2025
MARIA DAS GRAÇAS CLEMENTE DOS SANTOS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTILIO RUFINO, JUNTO AO FUNDEB. .
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01070092 - DATA: 01/07/2025
ADRIA LOPES LEITE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTILIO RUFINO, JUNTO AO FUNDEB .
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01070053 - DATA: 01/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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200.000,00 |
147.280,75 |
147.280,75 |
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EMPENHO: 01070051 - DATA: 01/07/2025
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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164.594,60 |
82.297,30 |
82.297,30 |
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EMPENHO: 01070050 - DATA: 01/07/2025
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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258.986,80 |
258.986,80 |
258.986,80 |
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EMPENHO: 01070017 - DATA: 01/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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24.000,00 |
1.266,00 |
1.266,00 |
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EMPENHO: 01070012 - DATA: 01/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 01070011 - DATA: 01/07/2025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 01070010 - DATA: 01/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 01070032 - DATA: 01/07/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
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36.000,00 |
18.893,17 |
16.560,51 |
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EMPENHO: 01070043 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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44.513,78 |
44.513,78 |
44.513,78 |
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EMPENHO: 01070190 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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10.092,51 |
10.092,51 |
10.092,51 |
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EMPENHO: 01070180 - DATA: 01/07/2025
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070174 - DATA: 01/07/2025
BOMFIM ROSA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070169 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
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EMPENHO: 01070163 - DATA: 01/07/2025
LEITISON NEVES RIBEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.140,00 |
1.140,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070151 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.
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10.800,00 |
2.845,85 |
2.845,85 |
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EMPENHO: 01070146 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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120.000,00 |
42.482,84 |
42.482,84 |
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EMPENHO: 01070141 - DATA: 01/07/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070134 - DATA: 01/07/2025
MAIRTON DE LIMA NEVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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10.200,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
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EMPENHO: 01070131 - DATA: 01/07/2025
ISABEL XAVIER ALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070122 - DATA: 01/07/2025
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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2.700,00 |
1.800,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 01070109 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) DE SAUDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO (A) SECRETÁRIO (A) DE SAUDE.
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42.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
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EMPENHO: 01070107 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP. MAT.L.T. DA COSTA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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600.000,00 |
237.401,99 |
237.401,99 |
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EMPENHO: 01070104 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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700.000,00 |
276.956,57 |
276.956,57 |
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