Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09010007 - DATA: 09/01/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.355,00 |
1.355,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010008 - DATA: 09/01/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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769,00 |
769,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010015 - DATA: 09/01/2025
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA Ì REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
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111.537,20 |
111.537,20 |
92.500,00 |
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EMPENHO: 09010009 - DATA: 09/01/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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642,00 |
642,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010010 - DATA: 09/01/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.487,00 |
1.487,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010004 - DATA: 09/01/2025
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM RECURSOS PÚBLICOS APLICÁVEIS A EDUCAÇÃO, PARA A QUALIFIC [...]
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119.890,20 |
19.981,70 |
9.990,85 |
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EMPENHO: 09010011 - DATA: 09/01/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.658,00 |
1.658,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010002 - DATA: 09/01/2025
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE VISITAR E AVALIAR CASAS DE APOIO, QUE IRAO RECEBER OS PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIP [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 09010001 - DATA: 09/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 09010002 - DATA: 09/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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7.791,13 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 09010012 - DATA: 09/01/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.226,00 |
1.226,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010013 - DATA: 09/01/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.488,00 |
1.488,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010014 - DATA: 09/01/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.660,00 |
1.660,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010003 - DATA: 09/01/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.150,00 |
2.150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010007 - DATA: 08/01/2025
MARIA NUBIA GONCALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
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5.450,02 |
5.450,02 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010006 - DATA: 08/01/2025
JOSE MARCUS GONCALVES FERREIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
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2.853,83 |
2.853,83 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010005 - DATA: 08/01/2025
DEBORA MARIA GONCALVES FERREIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
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2.853,83 |
2.853,83 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010004 - DATA: 08/01/2025
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018349.
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2.335,80 |
2.335,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2025
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018365.
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1.223,07 |
1.223,07 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2025
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
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1.223,07 |
1.223,07 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010008 - DATA: 08/01/2025
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.000,00 |
1.590,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010010 - DATA: 08/01/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010011 - DATA: 08/01/2025
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS Ì INTITUICIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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16.080,00 |
2.680,00 |
1.340,00 |
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EMPENHO: 08010009 - DATA: 08/01/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 08010001 - DATA: 08/01/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.580,00 |
1.580,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010008 - DATA: 07/01/2025
JOSEFA ALEXANDRE BARROSO
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.000,00 |
1.690,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010007 - DATA: 07/01/2025
JOSEFA ALEXANDRE BARROSO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010005 - DATA: 07/01/2025
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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12.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010006 - DATA: 07/01/2025
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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9.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010004 - DATA: 07/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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