Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02070006 - DATA: 02/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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1.674,31 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 02070007 - DATA: 02/07/2025
ANDERSON CUSTODIO - MEI
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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740,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 02070003 - DATA: 02/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02070012 - DATA: 02/07/2025
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAUDE, COMPREENDENDO A ANALISE E ORIENTAÇÃO TECNICA SOBRE GASTOS EFETUADO [...]
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6.400,00 |
6.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070010 - DATA: 02/07/2025
MINISTERIO DA SAUDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO.
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41.123,01 |
41.123,01 |
41.123,01 |
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EMPENHO: 02070001 - DATA: 02/07/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE SAUDE.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 02070005 - DATA: 02/07/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
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123,85 |
123,85 |
123,85 |
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EMPENHO: 02070004 - DATA: 02/07/2025
ANTONIO BENTO DO MONTE NETO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONCESSAO DE 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A FORTALEZA-CE C/UMA , PARA PARTICIPAR DACAPACITAÇAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO-SIBEC.
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 02070009 - DATA: 02/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS
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600,00 |
306,12 |
306,12 |
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EMPENHO: 01070113 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
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GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO.
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138.000,00 |
45.036,00 |
45.036,00 |
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EMPENHO: 01070015 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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814,00 |
814,00 |
814,00 |
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EMPENHO: 01070188 - DATA: 01/07/2025
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 01070112 - DATA: 01/07/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ORIENTAÇÃO PARA APERFEICOAMENTO, DESENVOLVIMENTO E PADRONIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA-ESIC, JUNTO A SECRETARIA FINANÇAS
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 01070110 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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125.000,00 |
43.283,44 |
43.283,44 |
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EMPENHO: 01070065 - DATA: 01/07/2025
JOSE BENEDITO DA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01070016 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01070184 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01070179 - DATA: 01/07/2025
GERALDO FIGUEIREDO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
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EMPENHO: 01070157 - DATA: 01/07/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
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EMPENHO: 01070154 - DATA: 01/07/2025
MOACIR CARLOS SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM UMA DAS SALAS NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 01070143 - DATA: 01/07/2025
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 01070140 - DATA: 01/07/2025
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECONSTRUÇÃO DA COBERTA DA PRAÇA LUIZ MOREIRA PEQUENO, NO MÊS DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.160,00 |
3.160,00 |
3.160,00 |
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EMPENHO: 01070137 - DATA: 01/07/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
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EMPENHO: 01070127 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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170.000,00 |
114.998,74 |
7.237,35 |
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EMPENHO: 01070115 - DATA: 01/07/2025
ERANDIR LEITE BEZERRA DE LIMA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MÊS DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.718,00 |
1.718,00 |
1.718,00 |
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EMPENHO: 01070111 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
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390.000,00 |
132.172,12 |
132.172,12 |
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EMPENHO: 01070096 - DATA: 01/07/2025
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRICAO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO (SEDE E DISTRITOS) DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CEARÁ, [...]
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856.942,56 |
276.990,91 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070091 - DATA: 01/07/2025
MARIA ELENILDA LIRA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 01070080 - DATA: 01/07/2025
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA LIMPEZA DE CANAL, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
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EMPENHO: 01070079 - DATA: 01/07/2025
DARLAN ALVES DANTAS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DA COZINHA COMUNITARIA NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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