Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070176 - DATA: 01/07/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
900,00 |
900,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070175 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 01070173 - DATA: 01/07/2025
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
6.820,00 |
6.820,00 |
6.820,00 |
|
EMPENHO: 01070172 - DATA: 01/07/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
|
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
|
EMPENHO: 01070170 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
580,00 |
580,00 |
580,00 |
|
EMPENHO: 01070161 - DATA: 01/07/2025
ISABEL XAVIER ALVES
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
520,00 |
520,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070155 - DATA: 01/07/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
860,00 |
860,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070103 - DATA: 01/07/2025
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
|
30.332,00 |
30.332,00 |
30.332,00 |
|
EMPENHO: 01070099 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
|
EMPENHO: 01070095 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO HENRIQUE CUSTODIO
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 01070094 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO DIVANILDO BANDEIRA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO PLO PADRE DJALVO. .
|
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 01070049 - DATA: 01/07/2025
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
149.658,06 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070038 - DATA: 01/07/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
720,60 |
720,60 |
720,60 |
|
EMPENHO: 01070037 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
4.754,93 |
4.754,93 |
4.754,93 |
|
EMPENHO: 01070036 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
5.249,15 |
5.249,15 |
5.249,15 |
|
EMPENHO: 01070035 - DATA: 01/07/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 01070034 - DATA: 01/07/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 01070033 - DATA: 01/07/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01070031 - DATA: 01/07/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
5.237,00 |
5.237,00 |
5.237,00 |
|
EMPENHO: 01070020 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.022,00 |
1.022,00 |
1.022,00 |
|
EMPENHO: 01070009 - DATA: 01/07/2025
J SIQUEIRA LIMA ME
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
780,00 |
780,00 |
780,00 |
|
EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2025
GILBERLANIO BESERRA FEITOSA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DAS TRAVES DO CAMPO BATISTÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
370,00 |
370,00 |
370,00 |
|
EMPENHO: 01070030 - DATA: 01/07/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
5.237,00 |
5.237,00 |
5.237,00 |
|
EMPENHO: 01070044 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
13.082,70 |
13.082,70 |
13.082,70 |
|
EMPENHO: 01070189 - DATA: 01/07/2025
WEMERSON DA SILVA LIMA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM PEDRO DA SILVA, JUNTO AO FUNDEB .
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 01070177 - DATA: 01/07/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 01070147 - DATA: 01/07/2025
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
|
EMPENHO: 01070135 - DATA: 01/07/2025
MARCOS DOMINGOS BATISTA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 01070126 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DIRECAO E COORDENACAO-FUNDEB
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB.
|
1.600.000,00 |
557.604,26 |
557.604,26 |
|
EMPENHO: 01070125 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
|
212.667,36 |
212.667,36 |
212.667,36 |
|
