Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03070001 - DATA: 03/07/2025
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANNUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 03070018 - DATA: 03/07/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE-ME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
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2.723,10 |
2.723,10 |
2.723,10 |
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EMPENHO: 03070024 - DATA: 03/07/2025
L L SERVICOS EM SAUDE E IMAGEM LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO AGENCIAMENTO, INCLUINDO A DIVULGAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE ORÓS/CE
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30.000,00 |
10.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 03070022 - DATA: 03/07/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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454,00 |
454,00 |
454,00 |
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EMPENHO: 03070021 - DATA: 03/07/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.765,43 |
2.765,43 |
2.765,43 |
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EMPENHO: 03070020 - DATA: 03/07/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIALDE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.224,46 |
2.224,46 |
2.224,46 |
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EMPENHO: 03070006 - DATA: 03/07/2025
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO .
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 03070023 - DATA: 03/07/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLAR ROBERTO ROLIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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21.870,00 |
21.870,00 |
21.870,00 |
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EMPENHO: 03070017 - DATA: 03/07/2025
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE O [...]
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43.238,80 |
43.238,80 |
43.238,80 |
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EMPENHO: 03070016 - DATA: 03/07/2025
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 03070015 - DATA: 03/07/2025
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 03070014 - DATA: 03/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 03070013 - DATA: 03/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA QUIXADÁ, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 03070012 - DATA: 03/07/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 03070011 - DATA: 03/07/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA JAGUARIBE IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 03070010 - DATA: 03/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 03070009 - DATA: 03/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 03070008 - DATA: 03/07/2025
JOAQUIM FRANCISCO NETO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 03070007 - DATA: 03/07/2025
J SIQUEIRA LIMA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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390,00 |
390,00 |
390,00 |
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EMPENHO: 03070003 - DATA: 03/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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3.617,19 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 03070005 - DATA: 03/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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1.779,67 |
775,00 |
775,00 |
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EMPENHO: 03070004 - DATA: 03/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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103,14 |
1.155,00 |
1.155,00 |
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EMPENHO: 03070004 - DATA: 03/07/2025
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
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EMPENHO: 03070005 - DATA: 03/07/2025
Y SOUSA HOLANDA SERIGRAF-ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE CAMISAS DE MALHA PARA EVENTO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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775,00 |
775,00 |
775,00 |
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EMPENHO: 02070005 - DATA: 02/07/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DUODÉCIMO, LANÇADO NESTA DATA.
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20.000,00 |
123,85 |
123,85 |
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EMPENHO: 02070006 - DATA: 02/07/2025
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA, TREINADA E DESARMADA NA 15ª MOSTRA MEU SANTARÉM, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 02070002 - DATA: 02/07/2025
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE MULTIUSO PUBLICA DE EXIBIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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31.049,00 |
31.049,00 |
31.049,00 |
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EMPENHO: 02070011 - DATA: 02/07/2025
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO A ANALISE E ORIENTAÇÃO TECNICA SOBRE GASTOS EFETUADOS [...]
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7.880,00 |
7.880,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070011 - DATA: 02/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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14,19 |
7.880,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070009 - DATA: 02/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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96,85 |
306,12 |
306,12 |
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