Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07070020 - DATA: 07/07/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 07070019 - DATA: 07/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 07070018 - DATA: 07/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 07070017 - DATA: 07/07/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 07070016 - DATA: 07/07/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 07070014 - DATA: 07/07/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIAL [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 07070017 - DATA: 07/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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160,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 07070006 - DATA: 07/07/2025
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.256,20 |
3.256,20 |
3.256,20 |
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EMPENHO: 07070002 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 07070002 - DATA: 07/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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13.700,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 07070005 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
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EMPENHO: 07070001 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.750,50 |
2.750,50 |
2.750,50 |
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EMPENHO: 07070004 - DATA: 07/07/2025
JESSE NUNES ANDRADE
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSAO DE 3(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A ARACAJU-SE C/UMA , PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONGEMAS.
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 07070003 - DATA: 07/07/2025
ROBERTA FERREIRA DA SILVA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSAO DE 3(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A ARACAJU-SE C/UMA , PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONGEMAS
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 07070007 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 04070007 - DATA: 04/07/2025
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 04070003 - DATA: 04/07/2025
ROBERIO COSTA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA MARINHA NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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325,00 |
325,00 |
325,00 |
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EMPENHO: 04070002 - DATA: 04/07/2025
JOSE FABIO MARTINS DE LIMA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTAÇÃO DE GRUPO CONEXÃO MUSICAL NO EVENTO FESTA DO PESCADOR NO DIA 05 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 04070006 - DATA: 04/07/2025
CENTRO SUL CIMENTOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMOVEIS DESTINADO A ESCOLA MANOEL LEITE - PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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2.352,80 |
2.352,80 |
2.352,80 |
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EMPENHO: 04070005 - DATA: 04/07/2025
JOSE UILTON DA SILVA CARNEIRO FILHO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO SÍTIO PEDREGULHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 04070004 - DATA: 04/07/2025
JOSE VINICIUS FERREIRA TOMAZ
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO SÍTIO PEDREGULHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 04070045 - DATA: 04/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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15.521,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070044 - DATA: 04/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070043 - DATA: 04/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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15.028,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070001 - DATA: 04/07/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE SAUDE.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 04070012 - DATA: 04/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070008 - DATA: 04/07/2025
JF COMERCIO E SERVI?O DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE INSETICIDA LÍQUIDO DESTINADOS AO CONTROLE DE MOSQUITO AEDES SP POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, [...]
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89.875,00 |
89.875,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070019 - DATA: 03/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 03070003 - DATA: 03/07/2025
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANNUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 03070002 - DATA: 03/07/2025
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANNUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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