Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26030032 - DATA: 26/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.499,95 |
2.499,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030031 - DATA: 26/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.001,00 |
1.001,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030025 - DATA: 26/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.500,30 |
1.500,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030002 - DATA: 26/03/2026
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 26030029 - DATA: 26/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
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1.499,90 |
1.499,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030028 - DATA: 26/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICAS DA MULHER.
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2.502,30 |
2.502,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 25030003 - DATA: 25/03/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
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4.125,64 |
4.125,64 |
4.125,64 |
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EMPENHO: 25030002 - DATA: 25/03/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
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2.447,56 |
2.447,56 |
2.447,56 |
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EMPENHO: 25030001 - DATA: 25/03/2026
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6667/CE DE OROS A ICO E VICE-VERSA, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAME [...]
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583,00 |
583,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030038 - DATA: 24/03/2026
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
REPASSE DUODÉCIMO, LANÇADO NESTA DATA.
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100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030011 - DATA: 24/03/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
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1.159,98 |
1.159,98 |
1.159,98 |
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EMPENHO: 24030009 - DATA: 24/03/2026
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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4.510,00 |
4.510,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030002 - DATA: 24/03/2026
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DDE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2026, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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110,00 |
110,00 |
110,00 |
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EMPENHO: 24030001 - DATA: 24/03/2026
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO DDE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2026, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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740,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 24030007 - DATA: 24/03/2026
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 24030006 - DATA: 24/03/2026
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 24030003 - DATA: 24/03/2026
F ALEX LOPES DA SILVA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NO CEI MARIA AURILA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
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1.353,00 |
1.353,00 |
1.353,00 |
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EMPENHO: 24030005 - DATA: 24/03/2026
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
SERVIÇO MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBFF317,,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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560,00 |
560,00 |
560,00 |
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EMPENHO: 24030004 - DATA: 24/03/2026
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEICULO DE PLACA SBF3F17,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.743,60 |
1.569,00 |
1.569,00 |
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EMPENHO: 24030008 - DATA: 24/03/2026
WILLIANE SILVA DO NASCIMENTO GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO GELAGUA UTILIZADO NO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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475,00 |
475,00 |
475,00 |
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EMPENHO: 24030010 - DATA: 24/03/2026
JOSE NELSON JOSINO DE MOURA JUNIOR
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, COMO MOTORISTA PARA LEVAR OS AGENTES PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA, JUNTO AO DEMUTRAN.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 23030006 - DATA: 23/03/2026
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
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28.000,00 |
8.400,00 |
5.600,00 |
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EMPENHO: 23030012 - DATA: 23/03/2026
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRICAO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO (SEDE E DISTRITOS) DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CEARÁ, [...]
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46.857,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030005 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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4.742,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030004 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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6.323,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030025 - DATA: 23/03/2026
FRANCISCO BEZERRA DE MELO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NA PODA DAS ARVORES DO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA GUASSUSSÊ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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265,00 |
265,00 |
265,00 |
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EMPENHO: 23030024 - DATA: 23/03/2026
ANTONIO NAELITON ANDRADE DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 23030010 - DATA: 23/03/2026
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030009 - DATA: 23/03/2026
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030005 - DATA: 23/03/2026
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS MÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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638,00 |
638,00 |
0,00 |
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