| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/01/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 13/01/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 13/01/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/01/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
121,03 |
|
| 13/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
121,03 |
|
| 10/01/2025 |
10010021
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃ ODE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DBE-DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA PARA ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL, JUNTO A ESTA UNIDADE [...]
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010020
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃ ODE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DBE-DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA PARA ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL, JUNTO A ESTA UNIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.720,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010020
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVAL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DO SR.SEBASTIAO DANTAS FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICPIO DE OR [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 10/01/2025 |
10010019
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃ ODE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DBE-DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA PARA ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL, JUNTO A ESTA UNIDADE [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010018
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃ ODE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DBE-DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA PARA ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL, JUNTO A ESTA UNIDADE [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010017
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃ ODE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DBE-DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA PARA ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL, JUNTO A ESTA UNIDADE [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010016
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA TREINADA E DESSARMADA DURANTE O VENTO POR DO SOL, REALIZADO AS MARGENS DO AÇUDE OROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
5.890,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010015
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PEQUENO/MEDIO PORTE COM ILUMINAÇAO PARA EVENTO DO POR DO SOL DE OROS, NA ORLA DO ACUDE OROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
845,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010014
JOANA CANDIDO CLEMENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$500,00 PARA FORTALEZA,JUNTO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010013
MARCELO BATISTA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA,JUNTO SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 10/01/2025 |
10010012
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
|
EMPENHADO |
144.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010011
BRUNO BARBOSA ARAUJO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010010
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA ROBERTO ROLIM
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010009
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIALDE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
2.008,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
JOAO FABIO DA SILVA ALEXANDRE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDADOR NAS CALHAS DA COBERTA DA ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
JOAO FABIO DA SILVA ALEXANDRE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDADOR NAS CALHAS DA COBERTA DA ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
JOAO FABIO DA SILVA ALEXANDRE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL-PRE- ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
701,14 |
|
| 10/01/2025 |
10010007
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFO [...]
|
EMPENHADO |
6.850,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010006
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFO [...]
|
EMPENHADO |
6.980,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFO [...]
|
EMPENHADO |
6.550,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFORMI [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
LIQUIDADO |
1.193,50 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
EMPENHADO |
1.193,50 |
|
| 10/01/2025 |
09010015
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA Ì REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
07010003
CEARA MOTOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
386,94 |
|
| 10/01/2025 |
07010002
CEARA MOTOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
MANUTENCAO DE VEICULOS
|
PAGO |
330,00 |
|
| 10/01/2025 |
06010028
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ABRACADEIRAS PARA PLACAS DE TRANSITO, JUNTOA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO- DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.665,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010355
RENARA SANTOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA RENARA SANTOS, A SE REALIZAR DURANTE O EVENTO FESTIVO DOS FESTEJOS POPULARES DO DISTRITO DA VILA GUASSUSSÊ, A REALIZAR-SE NO DIA 04 JANEIRO [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010341
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010341
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010321
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010321
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010305
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
|
PAGO |
10.713,50 |
|
| 10/01/2025 |
02010305
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
|
LIQUIDADO |
10.713,50 |
|
| 10/01/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010207
MARIA DO SOCORRO MARQUES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO Ì PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010123
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.027,96 |
|
| 10/01/2025 |
02010032
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
65,71 |
|
| 10/01/2025 |
02010032
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
65,71 |
|
| 10/01/2025 |
02010029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
12.299,41 |
|
| 10/01/2025 |
02010029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12.299,41 |
|
| 10/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
255,41 |
|
| 10/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
255,41 |
|
| 10/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
