| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010015
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA Ì REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
|
LIQUIDADO |
111.537,20 |
|
| 09/01/2025 |
09010015
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA Ì REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
|
EMPENHADO |
111.537,20 |
|
| 09/01/2025 |
09010014
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.660,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010013
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.488,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010012
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.226,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010011
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.658,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010010
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.487,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010009
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
642,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010008
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
769,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010007
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.355,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010006
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.126,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010005
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
933,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010004
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM RECURSOS PÚBLICOS APLICÁVEIS A EDUCAÇÃO, PARA A QUALIFIC [...]
|
EMPENHADO |
119.890,20 |
|
| 09/01/2025 |
09010003
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010002
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE VISITAR E AVALIAR CASAS DE APOIO, QUE IRAO RECEBER OS PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010002
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE VISITAR E AVALIAR CASAS DE APOIO, QUE IRAO RECEBER OS PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 09/01/2025 |
06010016
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
|
LIQUIDADO |
1.081,00 |
|
| 09/01/2025 |
06010015
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
|
LIQUIDADO |
1.118,00 |
|
| 09/01/2025 |
06010014
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
|
LIQUIDADO |
1.081,00 |
|
| 09/01/2025 |
06010013
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
|
LIQUIDADO |
1.118,00 |
|
| 09/01/2025 |
06010012
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
|
LIQUIDADO |
1.081,00 |
|
| 09/01/2025 |
06010011
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
|
LIQUIDADO |
1.118,00 |
|
| 09/01/2025 |
06010010
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
|
LIQUIDADO |
1.081,00 |
|
| 09/01/2025 |
06010009
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
|
LIQUIDADO |
1.081,00 |
|
| 09/01/2025 |
06010008
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
|
LIQUIDADO |
1.118,00 |
|
| 09/01/2025 |
06010007
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
|
LIQUIDADO |
1.118,00 |
|
| 09/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010018
ISMAEL SILVA PARENTE
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010017
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
6.450,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010016
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO.
|
EMPENHADO |
6.450,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010015
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010014
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010013
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMNETO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E VERIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS FISCAIS, COM EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DEBITO DESTE P [...]
|
EMPENHADO |
3.040,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010012
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALOCAÇÃO DE ARQUIVO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL E LICITATORIA REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
4.450,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010011
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS Ì INTITUICIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
EMPENHADO |
16.080,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010010
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010009
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010009
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010008
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010007
MARIA NUBIA GONCALVES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
|
LIQUIDADO |
5.450,02 |
|
| 08/01/2025 |
08010007
MARIA NUBIA GONCALVES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
|
EMPENHADO |
5.450,02 |
|
| 08/01/2025 |
08010006
JOSE MARCUS GONCALVES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
|
LIQUIDADO |
2.853,83 |
|
| 08/01/2025 |
08010006
JOSE MARCUS GONCALVES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
|
EMPENHADO |
2.853,83 |
|
| 08/01/2025 |
08010005
DEBORA MARIA GONCALVES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
|
LIQUIDADO |
2.853,83 |
|
| 08/01/2025 |
08010005
DEBORA MARIA GONCALVES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
|
EMPENHADO |
2.853,83 |
|
| 08/01/2025 |
08010004
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018349.
|
LIQUIDADO |
2.335,80 |
|
| 08/01/2025 |
08010004
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018349.
|
EMPENHADO |
2.335,80 |
|
| 08/01/2025 |
08010003
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018365.
|
LIQUIDADO |
1.223,07 |
|
| 08/01/2025 |
08010003
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018365.
|
EMPENHADO |
1.223,07 |
|
| 08/01/2025 |
08010002
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
|
LIQUIDADO |
1.223,07 |
|
| 08/01/2025 |
08010002
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
|
EMPENHADO |
1.223,07 |
|
| 08/01/2025 |
08010001
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010001
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 08/01/2025 |
02010385
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
199,23 |
|
| 08/01/2025 |
02010122
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.332,07 |
|
