| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/08/2026 |
01070188
RAIMUNDO JOSE DE CASTRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA DA PRAÇA AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070187
MARLEUDO MORENO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR GERAL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070186
SANDRO OLIVEIRA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.821,00 |
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| 10/08/2026 |
01070185
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070184
JOSE GON?ALVES VIEIRA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.821,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070183
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
13.432,68 |
|
| 10/08/2026 |
01070182
ROBSON LUIZ WANDERLY CACHOEIRA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.821,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070181
FRANCISCO TALISSON DE AZEVEDO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR GERAL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
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| 10/08/2026 |
01070180
ADRIANO MONTE DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA, RETROESCAVADEIRA JCMG, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.921,00 |
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| 10/08/2026 |
01070179
FRANCISCO DA SILVA DANTAS JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.821,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070178
CICERO SATIRO DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070177
RENER GOMES CAMILO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070176
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070175
SILAS BENTO ANDRADE
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070174
MAILSON DA SILVA BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DA PRAÇA JOSÉ CACHOEIRA NO BAIRRO SAO GERALDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
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| 10/08/2026 |
01070173
JONAS PEREIRA BATISTA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
2.050,00 |
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| 10/08/2026 |
01070171
SAMUEL VICENTE DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO E CONFECÇÕES DE ESGOTOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070170
CALEBE ARAUJO VICENTE
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA SEDE DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
2.050,00 |
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| 10/08/2026 |
01070169
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO E CONFECÇÃO DE ESGOTOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.755,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070164
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.678,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070161
LAUCILENE DE LIRA NOGUEIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
815,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070160
MARIA LIGIA DA SILVA CUSTODIO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070157
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070156
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070137
ATAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO LTDA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS AUXILIAR PARA O PREENCHIMENTO DO SINISA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES EM SANEAMENTO), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070134
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA-PRESTADORES
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
13.468,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070131
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS-PRESTADORES
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
PAGO |
46.066,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070126
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP. MAT.L.T. DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E MATERNIDADE L.T. DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
878,12 |
|
| 10/08/2026 |
01070122
MARCOS DOMINGOS BATISTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA QUADRA DO SANTARÉM, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070121
JOSE WEDSON CANDIDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EEF MANOEL LEITE, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
810,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070120
JOSE ADRIELDO FIGUEIREDO SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070119
FRANCISCO EDSON GONCALVES ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070118
LUDMILA ARAUJO LIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070117
EMANUEL JUSTINO AURELIANO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2.125,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070116
SANTINA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
811,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070115
JOSE REGINALDO DA SILVA ALVES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070114
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
2.480,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070113
JOSE BRUNO CUSTODIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR NA ESCOLA MIGUEL NUNES COSTA, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070112
JOSE DO NASCIMENTO MONTE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2.230,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070110
FRANCISCO HENRIQUE CUSTODIO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070084
WALLYSSON RODRIGUES GONÇALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº 0003118-71.2013.8.06.0135 E ROPV Nº15109763
|
PAGO |
1.032,55 |
|
| 10/08/2026 |
01070083
WALLYSSON RODRIGUES GONÇALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº 0003118-71.2013.8.06.0135 E ROPV Nº15109765
|
PAGO |
238,47 |
|
| 10/08/2026 |
01070082
ADRIANO AMORIM DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº 0003118-71.2013.8.06.0135 E ROPV Nº15109762
|
PAGO |
8.978,73 |
|
| 10/08/2026 |
01070081
ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070080
PRIMEIRA IGREJA BATISTA REGULAR DE OROS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070075
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 10/08/2026 |
01060300
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 04050029, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE [...]
|
PAGO |
24.471,58 |
|
| 10/08/2026 |
01060244
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/08/2026 |
01060244
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
68,12 |
|
| 10/08/2026 |
01060244
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
68,12 |
|
| 10/08/2026 |
01060244
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/08/2026 |
01060103
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
22.181,28 |
|
| 10/08/2026 |
01060058
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
1.162,70 |
|
| 10/08/2026 |
01060058
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
1.162,70 |
|
| 10/08/2026 |
01060058
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
1.507,80 |
|
| 10/08/2026 |
01060039
FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADAO CONTRATADOS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
6.484,00 |
|
| 10/08/2026 |
01040191
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
19.471,60 |
|
| 10/08/2026 |
01040191
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
19.471,60 |
|
| 10/08/2026 |
01040057
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUV [...]
|
PAGO |
6.240,00 |
|
| 10/08/2026 |
01040047
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
106,16 |
|
