| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
19.470,28 |
|
| 24/02/2025 |
02010057
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONAD
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
45.913,94 |
|
| 24/02/2025 |
02010055
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
11.385,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010052
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICACAO E IMPRENSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO(A).
|
LIQUIDADO |
3.436,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
22.518,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010050
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A)TURISMO E CULTURA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010049
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
3.018,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010048
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ORÓS-CE (DEMUTRAN).
|
LIQUIDADO |
25.460,34 |
|
| 24/02/2025 |
02010047
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRALADORIA,OUV E TRANSPARECIA, JUNTA AO GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
4.674,48 |
|
| 24/02/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
335,65 |
|
| 24/02/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
335,65 |
|
| 21/02/2025 |
27010014
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE BLUSAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.085,00 |
|
| 21/02/2025 |
23010014
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
624,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020017
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA PARA O MERCADO PUBLICO DE OROS
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/02/2025 |
21020017
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA PARA O MERCADO PUBLICO DE OROS
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/02/2025 |
21020017
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA PARA O MERCADO PUBLICO DE OROS
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 21/02/2025 |
21020016
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020015
CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 130,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
260,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020015
CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 130,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020015
CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 130,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020014
MARIA VANUSA TEMOTEO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLIMPS C/ TORRE DE FRERRO COMPLETO
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020014
MARIA VANUSA TEMOTEO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLIMPS C/ TORRE DE FRERRO COMPLETO
|
LIQUIDADO |
4.830,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020014
MARIA VANUSA TEMOTEO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLIMPS C/ TORRE DE FRERRO COMPLETO
|
EMPENHADO |
4.830,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020013
RICARDO GLEYDSON BATISTA DOS SANTOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
628,80 |
|
| 21/02/2025 |
21020013
RICARDO GLEYDSON BATISTA DOS SANTOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020013
RICARDO GLEYDSON BATISTA DOS SANTOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020012
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.599,80 |
|
| 21/02/2025 |
21020012
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
2.599,80 |
|
| 21/02/2025 |
21020011
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
2.599,80 |
|
| 21/02/2025 |
21020011
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
2.599,80 |
|
| 21/02/2025 |
21020010
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
6.539,80 |
|
| 21/02/2025 |
21020009
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.539,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020009
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.539,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020008
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.539,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020008
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.539,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.047,40 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
1.047,40 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.047,40 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
1.047,40 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF
|
LIQUIDADO |
2.094,80 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF
|
EMPENHADO |
2.094,80 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.047,40 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
1.047,40 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
LIQUIDADO |
2.094,80 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
EMPENHADO |
2.094,80 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.189,60 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
4.189,60 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
JESSE NUNES ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
JESSE NUNES ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 21/02/2025 |
20020014
NORDESTE EMPREENDIMENTOS IMPORT. E EXPORT. DE PROD
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE LONAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
1.736,00 |
|
| 21/02/2025 |
20020011
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A R$180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
20020007
M G DE QUEIROZ
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
5.473,00 |
|
| 21/02/2025 |
20020006
VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 21/02/2025 |
20020005
VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 21/02/2025 |
20020004
VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 21/02/2025 |
20020003
VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 21/02/2025 |
20020002
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE EMISSOES DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE OROS.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 21/02/2025 |
20020001
56.745.817 GERALDO ANDERSON MACENA LIMA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇAO DE MEPRESA PARA REALIZAÇAO DE AÇOES EDUCATIVAS COM OBJETIVO DE ASSEGURAR EM AMBIENTE CARNAVALESCO, SEGURO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE OROS, ATRAVES DE CAMPANHA SOCI [...]
|
PAGO |
8.030,00 |
|
| 21/02/2025 |
19020004
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/02/2025 |
19020002
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
5.237,00 |
|
