| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
05050028
RAIMUNDO CARLOS DE ANDREDE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADORES NA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
445,00 |
|
| 30/05/2025 |
04040008
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
2.399,70 |
|
| 30/05/2025 |
04020013
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
|
LIQUIDADO |
22.695,00 |
|
| 30/05/2025 |
03030055
JOSE RODRIGUES SOARES
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/05/2025 |
03030055
JOSE RODRIGUES SOARES
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/05/2025 |
03030043
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - PBF
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
9.690,00 |
|
| 30/05/2025 |
03030042
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS )
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS )
|
PAGO |
11.518,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020123
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
|
LIQUIDADO |
9.733,51 |
|
| 30/05/2025 |
03020094
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020091
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FI
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇAO AMBIENTAL.
|
PAGO |
6.471,81 |
|
| 30/05/2025 |
03020090
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
10.018,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020089
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) POLITICAS DA MUL
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO (A) DE POLITICAS DA MULHER.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020080
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
9.433,59 |
|
| 30/05/2025 |
03020037
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ACESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE TRANSPORTE E MANU
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO (A) SECRETÁRIA (O) DE TRANSPORTE E MANUTENCAO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050133
BOMFIM ROSA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050132
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050131
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050130
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050129
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050128
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050127
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050126
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050125
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050124
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050123
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050122
ISABEL XAVIER ALVES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050121
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050120
DAMIAO PINHEIRO
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050119
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050118
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050117
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050116
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050115
GERALDO FIGUEIREDO
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050114
GERALDO FIGUEIREDO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050113
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
820,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050112
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050104
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
|
LIQUIDADO |
36.063,17 |
|
| 30/05/2025 |
02050103
MANUEL NUNES COSTA................................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE KE URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DE MATOS LEITE, 61 - CENTRO - ORÓS/CE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050097
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
19.163,98 |
|
| 30/05/2025 |
02050096
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
35.076,77 |
|
| 30/05/2025 |
02050095
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
14.583,40 |
|
| 30/05/2025 |
02050094
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
6.124,44 |
|
| 30/05/2025 |
02050093
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS ( PAB ) PSF
|
LIQUIDADO |
3.407,56 |
|
| 30/05/2025 |
02050088
RAFAEL DE MOURA CARDOSO
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SISTEMA DE INFORMATICA DE GESTAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIEN [...]
|
LIQUIDADO |
635,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050086
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 30/05/2025 |
02050085
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 30/05/2025 |
02050084
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 30/05/2025 |
02050076
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050076
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050071
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. PREST.SERV.APOIO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUC.PREST.SERV APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
PAGO |
105.426,80 |
|
| 30/05/2025 |
02050070
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME.
|
PAGO |
169.594,56 |
|
| 30/05/2025 |
02050069
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE MOVEIS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, JUNTO A SECRETARIA DA ASSOCIAÇÃO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050067
BRUNO BARBOSA ARAUJO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050062
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050058
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS DA ESCOLA MARIA AURILIA PEQUENO VIDAL NO MÊS DE MAIO, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
1.210,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050054
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL E EQUIPE DO SEBRAE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
535,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050053
JOSEFA ALEXANDRE BARROSO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050052
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPRA DE LANCHES PARA EQUIPE DE PALCO ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
305,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050046
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMRESSORAS, NOMES DE MAIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
