| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
02010387
RAP SOLUÇOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
PAGO |
917,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010386
RAP SOLUÇOES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
PAGO |
917,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010385
RAP SOLUÇOES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
PAGO |
917,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010384
RAP SOLUÇOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
PAGO |
641,90 |
|
| 10/04/2026 |
02010380
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.085,56 |
|
| 10/04/2026 |
02010375
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 10/04/2026 |
02010375
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 10/04/2026 |
02010365
MANUEL NUNES COSTA................................
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010365
MANUEL NUNES COSTA................................
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010362
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010362
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010359
RAP SOLUÇOES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010358
RAP SOLUÇOES LTDA
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
PAGO |
670,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010357
RAP SOLUÇOES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010355
RAP SOLUÇOES LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010352
PASCOAL NUNES QUEIROZ
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010350
MUNITEC SISTEMAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PLATAFORMA EDUCACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE O [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010346
SISTEMA OROS DE RADIO E TELEVISAO - ME
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOT DE RADIO , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME Nº DE CONTRATO 2026.01.07.02
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010341
SISTEMA OROS DE RADIO E TELEVISAO - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOT DE RADIO , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME Nº DE CONTRATO 2026.01.07.02.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010340
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
|
PAGO |
363,97 |
|
| 10/04/2026 |
02010339
SISTEMA OROS DE RADIO E TELEVISAO - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOT DE RADIO , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME Nº CONTRATO 2026.01.07.02.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010328
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
4.828,42 |
|
| 10/04/2026 |
02010324
RAP SOLUÇOES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
PAGO |
610,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010323
RAP SOLUÇOES LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010321
RAP SOLUÇOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010265
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
|
PAGO |
7.775,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010242
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
48.732,90 |
|
| 10/04/2026 |
02010235
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
21.513,28 |
|
| 10/04/2026 |
02010232
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
612,30 |
|
| 10/04/2026 |
02010227
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA DE LIC. E FISC. AMBIE
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFEITVOS - DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010226
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010221
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA-PRESTADORES
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
13.468,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010217
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS )
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
PAGO |
410,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010216
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS-PRESTADORES
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
PAGO |
38.307,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010216
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS-PRESTADORES
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
PAGO |
620,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010214
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010203
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
6.484,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010200
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - TEMPOR
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010196
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO EFETIVOS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010191
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0004514-78.2016.8.06.0135 E ROPV Nº002.273.453-80.
|
PAGO |
4.354,08 |
|
| 10/04/2026 |
02010184
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
41.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DA ENERGIA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
PAGO |
1.166,74 |
|
| 10/04/2026 |
02010179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DA ENERGIA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
1.166,74 |
|
| 10/04/2026 |
02010177
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DA CAGECE DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DE TARIFAS DE AGUA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
2.660,03 |
|
| 10/04/2026 |
02010177
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DA CAGECE DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DE TARIFAS DE AGUA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.660,03 |
|
| 10/04/2026 |
02010165
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS)
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
5.673,50 |
|
| 10/04/2026 |
02010154
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIARIAS DOS GUARDAS VIDA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
2.560,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010152
PRIMEIRA IGREJA BATISTA REGULAR DE OROS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010147
ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010136
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2.145,30 |
|
| 10/04/2026 |
02010114
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
11.041,22 |
|
| 10/04/2026 |
02010112
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
7.919,28 |
|
| 10/04/2026 |
02010110
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
767,58 |
|
| 10/04/2026 |
02010092
RN SERVI?O DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS Ì SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO AMBITO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSITENCIA Ì SOCIAL NO MUNICIPIO DE ORÓ [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010088
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
4.566,65 |
|
| 10/04/2026 |
02010086
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
151,99 |
|
| 10/04/2026 |
02010085
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.030,18 |
|
| 10/04/2026 |
02010085
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
861,07 |
|
| 10/04/2026 |
02010084
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CONCESSAO DE REPASSE DE SUBVENÇAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº120/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010084
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CONCESSAO DE REPASSE DE SUBVENÇAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº120/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
