| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
157,72 |
|
| 14/01/2026 |
14010010
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621
|
LIQUIDADO |
15.112,43 |
|
| 14/01/2026 |
14010010
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621
|
EMPENHADO |
15.112,43 |
|
| 14/01/2026 |
14010009
DAVI CANDIDO VIDAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VETERINARIO INICIADO NO DIA 15 ATÉ DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010008
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO Ì MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
6.016,20 |
|
| 14/01/2026 |
14010008
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO Ì MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
EMPENHADO |
6.016,20 |
|
| 14/01/2026 |
14010007
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO Ì MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
6.016,20 |
|
| 14/01/2026 |
14010007
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO Ì MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
EMPENHADO |
6.016,20 |
|
| 14/01/2026 |
14010006
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
76.040,11 |
|
| 14/01/2026 |
14010006
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
76.040,11 |
|
| 14/01/2026 |
14010005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLT, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DA FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.005,40 |
|
| 14/01/2026 |
14010005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLT, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DA FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
2.005,40 |
|
| 14/01/2026 |
14010004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.010,80 |
|
| 14/01/2026 |
14010004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.010,80 |
|
| 14/01/2026 |
14010003
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA CIR REGIAO DE SAUDE DO CARIRI, NO AUDITORIO DA FACULDADE CECAPE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010003
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA CIR REGIAO DE SAUDE DO CARIRI, NO AUDITORIO DA FACULDADE CECAPE.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010002
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA CIR REGIAO DE SAUDE DO CARIRI, NO AUDITORIO DA FACULDADE CECAPE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010002
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA CIR REGIAO DE SAUDE DO CARIRI, NO AUDITORIO DA FACULDADE CECAPE.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010001
COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA CRUZEIRO DO SUL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPEÇÃO DA SALA DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
4.215,20 |
|
| 14/01/2026 |
14010001
COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA CRUZEIRO DO SUL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPEÇÃO DA SALA DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
4.215,20 |
|
| 14/01/2026 |
14010001
COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA CRUZEIRO DO SUL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPEÇÃO DA SALA DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
4.215,20 |
|
| 14/01/2026 |
09010010
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS GERENCIAIS PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DAS DESPESAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 14/01/2026 |
09010010
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS GERENCIAIS PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DAS DESPESAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 14/01/2026 |
09010009
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS GERENCIAIS PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DAS DESPESAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/01/2026 |
09010009
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS GERENCIAIS PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DAS DESPESAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 14/01/2026 |
09010008
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS GERENCIAIS PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DAS DESPESAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/01/2026 |
09010008
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS GERENCIAIS PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DAS DESPESAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 14/01/2026 |
02010362
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
02010362
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 14/01/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 14/01/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 14/01/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 14/01/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
224,87 |
|
| 14/01/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
224,87 |
|
| 14/01/2026 |
01010001
LUCAS GOMES ROMAO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À MONTAGEM, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO ORÓS.
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010002
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010002
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010002
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010001
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3787 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.436,00 |
|
| 13/01/2026 |
12010027
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
LICENÇA AMBIENTAL
|
PAGO |
2.211,30 |
|
| 13/01/2026 |
05010012
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/01/2026 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 13/01/2026 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 13/01/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 13/01/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 13/01/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 13/01/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 13/01/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 13/01/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 13/01/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 13/01/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 13/01/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
244,00 |
|
| 13/01/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
244,00 |
|
| 13/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/01/2026 |
02010027
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
332,86 |
|
