| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2026 |
02010179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DA ENERGIA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
PAGO |
2.342,29 |
|
| 14/04/2026 |
02010179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DA ENERGIA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
2.342,29 |
|
| 14/04/2026 |
02010177
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DA CAGECE DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DE TARIFAS DE AGUA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
3.207,09 |
|
| 14/04/2026 |
02010177
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DA CAGECE DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DE TARIFAS DE AGUA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.207,09 |
|
| 14/04/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 14/04/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/04/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 14/04/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 14/04/2026 |
02010030
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
3,91 |
|
| 14/04/2026 |
02010030
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3,91 |
|
| 14/04/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 14/04/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
14,53 |
|
| 14/04/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 14/04/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
14,53 |
|
| 14/04/2026 |
01040030
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040015
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM A DEVIDA QUALIFICAÇÃO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL COM CONFERENCIA DOS PROTOCOLOS DE ENVIO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS COM OR [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040014
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM A DEVIDA QUALIFICAÇÃO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL COM CONFERENCIA DOS PROTOCOLOS DE ENVIO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS COM OR [...]
|
EMPENHADO |
5.450,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040013
THIAGO BARROS RICARTE
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00, CADA UMA NO TOTAL DE R$ 360,00, PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA / 2025 DO FÓRUM CEARENSE DE COMITÊ [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040012
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040012
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040011
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA LAVRAS DA MANGABEIRA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040011
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA LAVRAS DA MANGABEIRA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040010
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040010
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040009
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040009
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040008
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040008
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040007
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.820,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040007
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.820,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040006
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040006
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040005
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.720,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040005
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
2.720,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040004
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO DO PROGR [...]
|
EMPENHADO |
22.080,28 |
|
| 13/04/2026 |
13040003
FRANCISCA ALVES AMORIM
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, VISITA AO NUCLEO FORENSE PARA ACOMPANHAREM DEMANDA SOLICITADA PELA DELEGACIA MUNICIPAL DE OROS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040003
FRANCISCA ALVES AMORIM
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, VISITA AO NUCLEO FORENSE PARA ACOMPANHAREM DEMANDA SOLICITADA PELA DELEGACIA MUNICIPAL DE OROS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040002
VICENTE SANTANA CRUZ
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, ACOMPANHANDO O CONSELHO TUTELAR EM VISITA AO NUCLEO FORENSE PARA ACOMPANHAREM DEMANDA SOLICITADA PELA DELEGACIA MUNICIPAL DE O [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040002
VICENTE SANTANA CRUZ
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, ACOMPANHANDO O CONSELHO TUTELAR EM VISITA AO NUCLEO FORENSE PARA ACOMPANHAREM DEMANDA SOLICITADA PELA DELEGACIA MUNICIPAL DE O [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040001
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA ESCOLA MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040001
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA ESCOLA MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
09040007
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 13/04/2026 |
08040016
JOSE ERISBERTO DIAS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS ENTRE ORÓS X JAGUARETAMA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
215,00 |
|
| 13/04/2026 |
06040009
62.053.573 DAYELLE SALES LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA ELABORAÇÃO E ENVIO DA DECLARAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - DCA, ALUSIVOS AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE, BUSCANDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS E [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
02030184
FRANCISCO BRUNO MATEUS GREGORIO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 13/04/2026 |
02030155
DENISE CANDIDO DE ANDRADE
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIALNO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
513,32 |
|
| 13/04/2026 |
02030090
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
196,56 |
|
| 13/04/2026 |
02030090
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
196,56 |
|
| 13/04/2026 |
02020200
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 13/04/2026 |
02020198
GERALDO FIGUEIREDO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
02020197
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
1.220,00 |
|
| 13/04/2026 |
02020196
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
850,00 |
|
| 13/04/2026 |
02020193
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRÔNICA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 13/04/2026 |
02020187
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 13/04/2026 |
02010451
DAMIAO PINHEIRO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTALÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS. NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 13/04/2026 |
02010361
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E J [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
02010065
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
|
PAGO |
24.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
02010040
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 13/04/2026 |
02010040
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 13/04/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
