Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060132
RAIMUNDO ERVANGITON VELOSO DE SOUSA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5939
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
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1.518,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060128
BONFIM FELIX DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5928
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO.
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1.518,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060093
CALEBE ARAUJO VICENTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5789
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.500,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060133
ALDEMIRO DAMIAO DE MEDEIROS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5941
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
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1.518,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060131
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5936
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
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1.518,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060130
JOSÉ ARINALDO CASEMIRO TEMÓTEO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5934
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
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1.518,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060129
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5929
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
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1.518,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060098
CICERO RAMON BARBOSA DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5794
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060096
SANDRO OLIVEIRA SANTANA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5792
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.718,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060094
HEITOR BATISTA CAMILO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5790
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060089
KAIO AUGUSTO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5786
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.450,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060075
MOACIR CARLOS SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5725
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NA OBRA DE ARTE (BUEIRO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DO TEMPO INTEGRAL) NO MÊS DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.580,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060076
LEONARDO ALVES DA COSTA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5726
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NA OBRA DE ARTE (BUEIRO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DO TEMPO INTEGRAL) NO MÊS DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.580,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02050060
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. PREST.SERV.APOIO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUC.PREST.SERV APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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105.566,80 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060001
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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120,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060006
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060004
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1521
AQUISIÇAO DE TONER PARA O PSF DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRATARIA MUNICIPALDE SAUDE.
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1.500,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060003
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 1522
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.000,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 16060019
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1520
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE., DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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2.000,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 09060024
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 5737
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NO CENTRO DE REFENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [...]
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334,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060069
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 5617
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060068
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 5608
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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65,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060067
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 5604
SERVIÇOS EXTRAS DE COPEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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65,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060072
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 19621
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O [...]
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6.625,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060011
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3133
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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2.500,80 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3139
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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999,20 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3141
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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3.001,50 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3142
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O PSF DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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4.000,00 |
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