Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090015
RADAN RANIERE DE LIMA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090003
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 107
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4.400,00 |
- - - |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090004
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 106
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4.240,00 |
- - - |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090007
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 105
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.500,00 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090009
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 13607
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.500,00 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090010
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 13608
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.000,00 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090001
FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 725
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES MACRO ASSISTENCIAIS PRIORITÁRIAS NO ÂMBITO DO SUAS, A SEREM DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE ORÓS, AS AÇÕES VISAM PROPORCIONAR O ALCANCE [...]
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66.556,00 |
18/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090002
FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 726
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES MACRO ASSISTENCIAIS PRIORITÁRIAS NO ÂMBITO DO SUAS, A SEREM DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE ORÓS, AS AÇÕES VISAM PROPORCIONAR O ALCANCE [...]
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68.646,00 |
18/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090005
JOSE EUDIMAR DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
23/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090006
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
23/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090008
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
23/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090011
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 108
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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6.600,00 |
22/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090014
DISTRILER DISTRIBUIDORA DE DIDATICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 9
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
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168.562,00 |
30/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 16090007
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 44
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, RESET E VERIFICAÇAO DE ATUALIZAÇAO DE SOFTWARE DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL RICOH LASER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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1.800,00 |
21/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 14090002
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 45
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RECARGA DE 22 (VINTE E DOIS) TONNER PARA IMPRESSORAS MUILTFUNCIONAL RICOH LASER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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3.960,00 |
21/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 11090006
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 46
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, RESET E VERIFICAÇAO DE ATUALIZAÇAO DE SOFTWARE DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL RICOH LASER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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750,00 |
21/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 09090014
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 47
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RECARGA DE 14 (QUATORZE) TONNER PARA IMPRESSORAS MUILTIFUNCIONAL RICOH LASER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.520,00 |
21/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 04090009
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 48
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, RESET E VERIFICAÇAO DE ATUALIZAÇAO DE SOFTWARE DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL RICOH LASER, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.
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900,00 |
21/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01090020
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 49
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RECARGA DE 23 (VINTE E TRES) TONNER PARA IMPRESSORAS MUILTIFUNCIONAL RICOH LASER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
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4.140,00 |
21/09/2026 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 16090037
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1817994
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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1.364,00 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 16090013
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 9832
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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120,00 |
18/09/2026 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 16090009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 56102
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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21.578,16 |
17/09/2026 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 16090012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 56093
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
56.130,86 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 16090014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 56088
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
35.570,00 |
- - - |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 16090015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 56090
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
1.849,50 |
18/09/2026 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 16090016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 56087
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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20.867,00 |
18/09/2026 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 16090011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 56094
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
2.782,00 |
29/09/2026 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 16090010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 56099
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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862,31 |
29/09/2026 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 16090019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 56091
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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972,00 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 16090033
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 215
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CORTE DE CHAPAS E PLACAS.
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3.330,00 |
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