Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060022
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060018
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060001
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 839
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM7760 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN
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1.446,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060002
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 838
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM6580 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN.
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1.226,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060009
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9995
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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592,04 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060003
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 841
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO DE PLACA PMO-0528 BROS-150 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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487,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060010
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9992
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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446,93 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060004
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 840
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO DE PLACA POG-3787 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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641,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060008
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6133
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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150,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060006
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6129
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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150,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060007
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6131
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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150,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060016
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 295
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS BASICOS / ANTEPROJETO E PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO [...]
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140.110,23 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060005
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA AMBIENTAL
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384,11 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 20060003
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 20060001
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9979
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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606,89 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 20060002
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12.819,24 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02050134
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.277,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 18060014
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 18060001
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 18060002
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 18060011
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 1890
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.142,20 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 18060008
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1888
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.094,80 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 18060006
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 1883
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS .
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1.047,40 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 18060004
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 32
SERVIÇOS DE EMISSOES DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE OROS.
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1.540,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 18060003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REFERENTE A CONTRUÇÃO DE 04 SALAS NA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO,
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103,03 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 16060015
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5406
PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA SÃO MIGUEL/RN DIA 17/06/2025
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1.265,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 13060003
ROBERIO COSTA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 5408
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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615,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 13060004
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 760
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE JUNINO E DO DISTRITO DE SANTARÉM DIA 14 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO [...]
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22.133,33 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 13060006
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 178
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTISTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DOS FESTEJOS DO SANTAREM (DISTRITO DE ORÓS), COM APRESENTAÇÃO DE ERIKA DINIZ, A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE [...]
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16.000,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 06060031
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1683
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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265,00 |
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