Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 16070005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 50592
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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1.041,80 |
17/07/2026 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 16070003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 50579
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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840,00 |
17/07/2026 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 16070006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 50562
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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1.203,00 |
20/07/2026 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 16070004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 50574
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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31.876,21 |
17/07/2026 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 16070008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 50558
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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8.570,20 |
20/07/2026 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 16070002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 50595
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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81.207,55 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 16070007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 50559
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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26.872,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 15070005
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7340
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
17/07/2026 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 14070002
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 3550
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO PROTEÇAO SOCIAL ESPECIFICO-PSE.
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959,20 |
16/07/2026 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01070042
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 50566
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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6.119,56 |
17/07/2026 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 15070002
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
17/07/2026 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 15070003
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
17/07/2026 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 15070004
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
17/07/2026 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 15070007
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
17/07/2026 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 15070008
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
17/07/2026 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 15070006
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7341
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
17/07/2026 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 15070001
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 1151
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA.
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500,00 |
15/07/2026 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 14070003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 3547
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO PROGRAMA PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB.
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875,68 |
15/07/2026 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 14070004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 3546
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB.
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2.507,45 |
15/07/2026 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 14070005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 3549
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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371,70 |
15/07/2026 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 13070011
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7338
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
17/07/2026 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 06070013
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 7459
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE MARINHA DO BRASIL, NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2026, NA REALIZAÇÃO DA CAPITANIA ITINERANTE, JUNTO A ESTA [...]
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1.155,00 |
23/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 14070006
RUTE LOPES MARTINS
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇAO DE EXAME DE CRIME SEXUAL.
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40,00 |
- - - |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 14070001
FEDERACAO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE BORDERÔ DO JOGO ORÓS X SOLONOPOLE PELO 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS - EDIÇÃO 2026, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.300,00 |
15/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 13070010
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7336
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
17/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02070010
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 860
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZA [...]
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810.000,00 |
15/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070037
MARCIANO FRANCELINO DE LIMA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 7461
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA E BOMBEIROS CIVIS, NO EVENTO ORÓS JUNINO 2026, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE T [...]
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1.250,00 |
21/07/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 13070002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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180,00 |
17/07/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 13070003
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
180,00 |
17/07/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 13070004
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
17/07/2026 |
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