Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100007
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 37
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.282,43 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3277
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.001,90 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3278
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.002,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100009
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 10335
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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120,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100001
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 10171
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PDO EVENTO PREVINE, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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160,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100008
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 37
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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452,78 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 06100035
FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S NA CONFECÇÃO DE TROTÉUS E MEDALHAS PAARA O ORÓS OPEN DE JIU-JITSU 2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.100,00 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 27100004
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 27100003
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 10336
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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80,00 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 27100001
JAILSON BRUNO DA SILVA VIEIRA.
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 52
SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE PELICULA INSULFILM (FUME) EM VEICULO EQUIPADO PARA TRANSPORTE OU PRESTAÇAO DE PRIMEIROS SOCORROS (AMBULANCIA), JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.
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1.650,00 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 27100002
JAILSON BRUNO DA SILVA VIEIRA.
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 53
IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 440G E INSTALAÇÃO/REFORMA DE ESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO VISUAL. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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739,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100005
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE INOVAÇAO DE ISV NA GESTAO ESTRATEGICA DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE, CO [...]
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250,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100006
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE INOVAÇAO DE ISV NA GESTAO ESTRATEGICA DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE, CO [...]
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250,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100007
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE INOVAÇAO DE ISV NA GESTAO ESTRATEGICA DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE, CO [...]
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250,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100003
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11465
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2A03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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393,90 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100004
F ALEX LOPES DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 182
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.842,84 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100002
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6918
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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243,90 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100001
J SIQUEIRA LIMA ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 831
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA O SETOR DE TRIBUTO, JUNTO A SECREETARIA DE FINANÇAS.
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940,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 23100004
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 604
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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5.950,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 23100005
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 603
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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2.380,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 23100006
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 602
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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2.370,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 23100007
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 4
REFORMA DO CRAS JOAO LOPES - SEDE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE
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15.561,34 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 20100002
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 337
AQUISIÇAO DE BLUSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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700,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 20100009
JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10397
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGULAGEM DE PORTAS DO SETOR DE TRIBUTOS, DO MAIS CIDADÃO E RETIRADA DE PORTAS DO CRAS JOÃO LOPES, NO MÊS DE OUTUBRO 2025 JUNTO A SECRETARIA DE IN [...]
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320,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 16100026
RAFAEL FELIX DO MONTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10284
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE BOMBA HIDRÁULICA USADA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SÍTIOS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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420,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 07100018
JOSE BENEDITO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 10125
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
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2.000,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02100021
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10280
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NAS LIXEIRAS E CORRIMÕES DA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.370,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100148
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
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1.738,18 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100115
SANTINA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 10233
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
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750,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100116
JOSEFA CANDIDO PEREIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 10234
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
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750,00 |
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