Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110057
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11145
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
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436,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110058
VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11147
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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1.700,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110059
MARKFALDO SALES DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11149
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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1.700,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01040112
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 1567
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 1º(PRIMEIRO BIMESTRE DE 2025), JUNTO A SECRETARIA [...]
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2.850,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110005
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17.416,97 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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104.591,85 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110008
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110006
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 10656
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACATID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.964,70 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110002
MUB GLASS-LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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710,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110004
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 2443
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.835,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110009
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
LICENCA UNICA REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CARNAUBINHA.
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295,47 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110010
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
LICENCA UNICA REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PEDREGULHO.
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295,47 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRECATORIO Nº 0002394-57.2023.5.07.0000, REQUERENTE: GEOMAR RODRIGUES DA SILVA. PREC. 2573-2023.
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61.047,58 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110001
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 997
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
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35.215,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 10110019
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11075
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB.
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800,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110061
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
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1.862,90 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110052
WESLEY RODRIGUES SOARES
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 11070
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE 58 CARRADAS DE AREIA FINA, REFERENTE A ALUGUEL DE JAZIDO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE IN [...]
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2.900,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02060101
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 1562
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE ASSISTENCIA SOCIAL,
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4.860,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02060109
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 1563
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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4.850,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02060071
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 1565
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 2º (SEGUNDO BIMESTRE DE 2025), JUNTO A SECRETARIA [...]
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2.850,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02060105
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1564
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
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4.650,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110017
JANE ALINE BERTO AZEVEDO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRAL DE 80,00 PARA VIAGEM A CRATO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PRIMEIRA INFANCIA.
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80,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110019
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 30303
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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687,24 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110002
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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7.141,13 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110004
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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300,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 30296
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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2.230,26 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 30295
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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17.087,54 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 30301
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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691,90 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 30308
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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4.472,70 |
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