Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060003
ATACADÃO SETTA DE PAPEIS LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 30896
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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121,56 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060002
JOÃO ANDRADE SANTANA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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120,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050016
PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050003
RICARDO CANDIDO MARTINS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050004
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050007
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 2190
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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1.500,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050005
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 10440
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACATID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.016,46 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050014
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 2191
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050015
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 25622
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO,
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3.999,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050011
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 25623
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
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3.999,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050012
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2189
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050008
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2188
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050009
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2187
AQUUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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3.460,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050010
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 25621
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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3.999,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050013
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 1218
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RICOH.
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1.500,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050006
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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9.846,25 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050018
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050001
TEREZA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003016-78.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15034846
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5.398,04 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050002
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003016-78.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15034846
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2.313,44 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050009
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4811
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPRA DE 03 CENTOS DE SALGADOS PARA O EVENTO - ESCUTA PUBLICA DA PNAB, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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145,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 26050008
ITAECIO DE SOUSA RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4727
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DO SITIO PEDREGULHO, ATRAVES DO DESPORTO AMADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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1.690,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 26050009
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4729
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DO SITIO PEDREGULHO, ATRAVES DO DESPORTO AMADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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1.690,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 26050010
FRANCISCO ALBERTO BRAVO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4773
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNNDEB.
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265,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 26050004
GILBERLANIO BESERRA FEITOSA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4529
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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400,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 26050005
VICENTE ANDRE NETO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4530
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LAJES DE CONCRETOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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360,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 26050007
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4720
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
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3.420,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 26050012
RAFAEL FELIX DO MONTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5290
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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262,50 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 19050016
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4534
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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575,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 16050055
DAVI MUNIZ VIEIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4991
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA VIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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845,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 16050050
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4660
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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680,00 |
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