Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100169
JOAO MORENO FILHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10359
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO E COFECÇÃO DE ESGOTOS, NA AVENIDA JOSÉ FARES LOPES PARA RECEBER A PAVIMENTAÇÃO, NO [...]
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1.818,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100170
ITALO CESAR FERREIRA DE SOUSA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10362
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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1.518,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100171
GILDEGARDES PINHEIRO ALVES
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10363
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA PRAÇA AMARAL, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100172
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10365
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100173
FRANCISCO BRUNO MATEUS GREGORIO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10368
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100174
FRANCISCO PEREIRA NETO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10381
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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759,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100175
ERANDIR LEITE BEZERRA DE LIMA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10382
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.018,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100176
ERIKE MILTON CARNEIRO ANDRE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10383
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.970,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100177
CLAUDIO MIGUEL DE CASTRO FILHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10384
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DA PRAÇA LUIS MOREIRA PEQUENO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100179
ALISON DA SILVA CASEMIRO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10391
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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1.518,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100180
ANTONIO LAURENTINO NETO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10395
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025J UNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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1.518,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100181
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10396
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICISTA NA TROCA DE FIKAÇÃO DO CREAS DA RUA DA ESTAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.580,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100008
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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40,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100009
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100010
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100011
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100012
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100013
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100001
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 10622
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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5.053,34 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100017
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 243
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100015
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 244
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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4.000,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100016
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 245
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.500,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100014
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 242
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.500,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 237411
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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1.285,50 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100002
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 2413
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.510,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 21100009
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 12466
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
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1.878,30 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 17100004
FRANCISCA NEIDE DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 10232
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ANTES E DEPOIS DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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320,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 17100005
EDINALDO CAETANO SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 10267
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA MOP EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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320,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 17100006
MICAELE DE SOUZA PEREIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 10269
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇONETE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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215,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 17100007
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 10285
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA FETSTA DOS PROFESSORES, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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425,00 |
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