Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040149
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 4099
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.000,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040158
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 4154
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.200,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040178
BOMFIM ROSA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 4169
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.100,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040165
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 4398
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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900,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040125
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3917
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.600,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040135
DAMIAO PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4071
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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3.500,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040147
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4097
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.100,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040151
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4101
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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760,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040155
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4143
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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6.100,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040160
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4157
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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2.100,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040181
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4185
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.200,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040162
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4399
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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400,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040142
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 4090
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040145
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 4095
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040156
GERALDO FIGUEIREDO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 4147
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.000,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040159
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 4155
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.000,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040133
MARIA LUCIA LOPES RODRIGUES DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4052
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
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1.700,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040136
DAMIAO PINHEIRO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4073
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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2.000,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040140
GERALDO FIGUEIREDO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4088
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.650,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040141
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4089
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040144
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4093
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040068
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.460,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040070
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 3489
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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430,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040098
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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200,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040003
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040005
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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80,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040006
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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120,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040011
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO DE OROS, COM O OBJETIVO DE CELEBRA [...]
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400,00 |
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