Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080029
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
14/08/2026 |
|
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080036
WESLEY DE ANDRADE VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
40,00 |
15/09/2026 |
|
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080002
CONSORCIO GEOPAC/ATEPLAN
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 28
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA, SOB DEMANDA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ORIUNDOS DE RECURSOS FED [...]
|
3.598,17 |
- - - |
|
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080003
CONSORCIO GEOPAC/ATEPLAN
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 100826
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA, SOB DEMANDA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ORIUNDOS DE RECURSOS FED [...]
|
3.598,17 |
- - - |
|
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080004
CONSORCIO GEOPAC/ATEPLAN
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 30
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA, SOB DEMANDA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ORIUNDOS DE RECURSOS FED [...]
|
3.598,17 |
- - - |
|
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080016
DOUGLAS VENANCIO CANDIDO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1795897
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
782,00 |
14/08/2026 |
|
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 01070231
LAYSA VITORIA MARQUES SOARES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8248
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DE REFORÇO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB .
|
750,00 |
12/08/2026 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 07080004
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 100
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
1.900,00 |
11/08/2026 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 07080003
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 1162
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO PARA O SETOR DE CONVÊNCIO, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA.
|
350,00 |
11/08/2026 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 07080001
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 954
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
2.412,97 |
12/08/2026 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 07080002
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 954
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
21.893,22 |
12/08/2026 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 07080005
TELES SPORT'S COM.E SERV.LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6275
AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DESPOTO AMADOR , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
2.125,00 |
11/08/2026 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 07080006
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 102
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB.
|
4.480,00 |
10/08/2026 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 03080049
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 8808
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.600,00 |
08/09/2026 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 30070008
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.300,00 |
10/09/2026 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 28070010
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
Nota Fiscal: 39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.350,00 |
27/08/2026 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 27070020
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.700,00 |
30/09/2026 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 24070003
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.000,00 |
10/09/2026 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 22070006
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.350,00 |
- - - |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 20070057
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.500,00 |
10/09/2026 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 16070021
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.300,00 |
- - - |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 14070011
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.300,00 |
- - - |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 10070021
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.450,00 |
- - - |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 08070022
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.350,00 |
- - - |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 06070033
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.300,00 |
27/08/2026 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 03070013
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.350,00 |
10/09/2026 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 01070260
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.400,00 |
27/08/2026 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 06080002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
40,00 |
07/08/2026 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 06080006
LUAN NUNES CUSTODIO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE INTENÇAO E COMPROMISSO DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO2.
|
120,00 |
10/08/2026 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 06080007
MARIA ERIDAN DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE INTENÇAO E COMPROMISSO DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO 2.
|
120,00 |
10/08/2026 |
|
