Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040065
JOSEFA DIAS TOMAZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3443
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA-PSF
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1.518,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040066
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3444
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA.
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1.718,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040103
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3734
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.400,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040104
CALEBE ARAUJO VICENTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3735
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.555,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040105
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3736
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.555,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040106
KAIO AUGUSTO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3737
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.370,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040107
SAMUEL VICENTE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3740
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.555,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040108
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3741
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.555,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040109
LEANDRO BORGES BEZERRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3742
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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960,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040110
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3743
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.555,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 08010016
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO.
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2.150,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040013
FRANCISCA ALVES AMORIM
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (UMA) 1 DIARIA INTEGRAL PARA RUSSAS, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUALDE V.D.S.A ORIUNDO DA DELEGARCIA MUNIICPAL DE OROS-CE, REQU [...]
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80,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040014
VICENTE SANTANA CRUZ
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (UMA) 1 DIARIA INTEGRAL PARA RUSSAS, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUALDE V.D.S.A ORIUNDO DA DELEGARCIA MUNIICPAL DE OROS-CE, REQU [...]
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80,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040006
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040008
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE APRESENTAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE OROS, JUNTO AO INSTITUTO SAO VICENTE.
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400,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040007
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040015
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA OCARA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040004
MUB GLASS-LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 7
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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795,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040003
LUCAS GOMES ROMAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 3380
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA, E INSTALAÇAO DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
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2.490,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040005
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3461
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040002
MARCIO EBER NUNES BATISTA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3376
REFERENTE AS REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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420,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 25040008
JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - METODOLOGIA DO GARANTIA SAFRA-.
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120,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 25040004
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3362
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO
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2.470,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 08040010
MUNITEC SISTEMAS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PLATAFORMA EDUCACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE O [...]
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6.500,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 01040075
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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18.298,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 01040094
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
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8.398,79 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 01040097
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.270,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 01040129
FOLHA DE PAGAMENTO FME EDUC. INFANTIL (PRESTADOR D
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS FME EDUCAÇAO INFANTIL (PRESTADORES DE SERVIÇO)
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2.833,60 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 01040096
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
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96.052,34 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 01040091
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL PROFESSORES -70%
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES, PELO FUNDEB.
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97.000,00 |
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