Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050021
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3075
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.500,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050022
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3073
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.000,50 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050023
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3074
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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1.995,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050024
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3076
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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1.500,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050061
ANDERSON ALVES GOMES
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4919
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.055,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050064
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4931
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO PÔR DO SOL, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.800,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050013
J SIQUEIRA LIMA ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 793
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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390,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050014
J SIQUEIRA LIMA ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 794
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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390,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050015
J SIQUEIRA LIMA ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 795
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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390,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050016
J SIQUEIRA LIMA ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 796
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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360,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050017
J SIQUEIRA LIMA ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 797
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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360,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050018
J SIQUEIRA LIMA ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 798
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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360,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050019
J SIQUEIRA LIMA ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 799
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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390,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 28040009
CLEOMAR COLARES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3748
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.420,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 25040018
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 4138
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL.
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2.000,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 10040014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 14814
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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22.794,70 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 10040012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 14813
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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680,34 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050042
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 30040011 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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120,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050055
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 30040002 PARA COREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS, QUE ORA S [...]
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120,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050056
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 29040015, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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40,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050057
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 25040017, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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80,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050065
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 24050016 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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80,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050066
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 30040005, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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80,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050072
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 29040016 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
120,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050073
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº28040011, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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120,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050074
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 30040012, PARA CORREÇÃODE FONTE DE RECURSO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. QUE ORA SE [...]
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120,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050001
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 829
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG 3527 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.380,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050002
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 830
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG 3667 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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770,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050005
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2790
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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900,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050006
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2791
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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11.170,00 |
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