Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050007
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2796
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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894,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050008
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2793
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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2.639,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050009
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2792
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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6.943,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050010
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2794
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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2.708,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050011
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2795
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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2.115,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050012
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2997
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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534,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050052
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4824
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPRA DE LANCHES PARA EQUIPE DE PALCO ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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305,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050054
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4827
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL E EQUIPE DO SEBRAE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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535,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050028
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17.402,70 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040111
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 14430
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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31.699,53 |
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| 01/05/2025 |
EMPENHO: 01050004
ANA PATRICIA SOUZA DIAS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (SETE) 7 DIARIAS INTEGRAL C/UMA PARA FORTALEZA, ACOMPANHAR CRIANÇA DO ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
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840,00 |
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| 01/05/2025 |
EMPENHO: 01050034
GOMES E MENDONCA LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25299
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 01040095 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. QUE ORA SE REGULARIZA.
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1.899,00 |
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| 01/05/2025 |
EMPENHO: 01050001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 14432
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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6.158,38 |
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| 01/05/2025 |
EMPENHO: 10040013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 14435
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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1.579,77 |
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| 01/05/2025 |
EMPENHO: 10040010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 14438
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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10.466,23 |
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| 01/05/2025 |
EMPENHO: 10040011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 14434
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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24.821,03 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040001
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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120,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040009
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040010
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040002
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040005
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040011
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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120,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040012
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040006
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25566
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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659,90 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040007
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25567
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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659,90 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040008
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25568
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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659,90 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040003
FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3713
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO POR DO SOL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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1.055,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040004
ROBERIO COSTA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3715
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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615,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040007
RODRIGO LUTIANO COSTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3599
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
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1.580,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040012
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.500,00 |
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